Talousarvioesitys 2019
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 090 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa vuoden 2019 aikana. Hätäkeskuslaitos varautuu hätäkeskustietojärjestelmän jatkokehittämiseen vuosina 2019—2022.
Hätäkeskuslaitos on tehnyt hätäkeskustoiminnasta annetun lain nojalla sopimuksen ulkoministeriön konsulipalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta Hätäkeskuslaitoksen toimesta aikana 16.4.2018—31.7.2020. Tehtävän hoitamiseksi siirretään tarvittava kuutta henkilötyövuotta vastaava määräraha määräaikaisesti Hätäkeskuslaitokselle.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
| 2019 | 2020 | Yhteensä vuodesta 2019 lähtien |
|
| Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA) | |||
|---|---|---|---|
| Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset | 5 740 | 800 | 6 540 |
| Menot yhteensä | 5 740 | 800 | 6 540 |
| Hätäkeskuslaitos | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
| Tuotokset | |||
| Ilmoitusten määrä, kpl, josta | 3 720 000 | 3 950 000 | 3 950 000 |
| — hätäpuhelujen määrä, kpl | 2 680 000 | 2 750 000 | 2 750 000 |
| — välitettyjen tehtävien määrä, kpl | 1 790 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 51 971 | 51 888 | 53 725 |
| Henkilötyövuodet | 583 | 600 | 600 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään | 9,0 | 9,4 | 9,4 |
| Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään | 13,4 | 12,8 | 12,8 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,64 | 3,4 | 3,4 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Henkilöstön määrä | 607 | 600 | 600 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,21 | 3,5 | 3,5 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 16,2 | 15 | 15 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 51 971 | 51 888 | 53 828 |
| Bruttotulot | 2 788 | 2 700 | 2 738 |
| Nettomenot | 49 183 | 49 188 | 51 090 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 522 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 20 134 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 662 | 2 700 | 2 738 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 603 | 1 301 | 1 446 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 876 | 1 319 | 1 100 |
| Kustannukset yhteensä | 2 479 | 2 620 | 2 546 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 183 | 80 | 192 |
| Kustannusvastaavuus, % | 107 | 103 | 108 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Häke-uudistukseen liittyvien vuokrasopimusten päättymisten omavastuuosuuksien päättyminen | 75 |
| Konsulipalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitaminen Hätäkeskuslaitoksessa (siirto momentilta 24.01.01) | 694 |
| Vuokrasäästö (Hämeenlinna, Mikkeli ja Lohja) | 147 |
| Eläkemaksurakenteen muutos | 103 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 211 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -237 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -150 |
| Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -163 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -112 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 365 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 27 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -36 |
| Yhteensä | 1 902 |
| 2019 talousarvio | 51 090 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 378 000 |
| 2018 talousarvio | 49 188 000 |
| 2017 tilinpäätös | 49 795 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 876 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 786 000 euroa talousarvioesityksen 51 090 000 euroon nähden aiheutuu hätäkeskusjärjestelmän ylläpidosta ja STUVEn ERICAa varten tehtävistä varmistusratkaisuista.
| 2019 talousarvio | 51 876 000 |
| 2018 II lisätalousarvio | 289 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 378 000 |
| 2018 talousarvio | 49 188 000 |
| 2017 tilinpäätös | 49 795 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)
Momentille esitetään 51,876 milj. euroa, joka on 2,688 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Lisäyksestä 694 000 euroa johtuu konsulipalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtävien siirrosta ulkoministeriön hallinnonalalta Hätäkeskuslaitokselle.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot ovat kasvussa uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn käyttöönoton myötä. Valiokunta pitää hyvänä, että talousarvioesitystä täydennettiin esittämällä tarkoitukseen 786 000 euroa. Uuden tietojärjestelmän vuosittaisten käyttökustannusten arvioidaan kuitenkin jatkossa olevan noin 3,2—3,6 milj. euroa nykyistä korkeammat.
Valiokunta on huolissaan viraston kyvystä tuottaa kansalaisille laadukkaita hätäkeskuspalveluja. Hätäkeskuslaitoksen mukaan esitetty määräraha ei mahdollista nykyisen henkilöstömäärän ja palvelutason ylläpitämistä. Virasto ei ole myöskään pystynyt rekrytoimaan riittävästi hätäkeskuspäivystäjiä koulutusmäärien vähäisyydestä johtuen. Taloudellinen tilanne vaikuttaa myös osaltaan henkilökunnan työhyvinvointiin ja lisää sairauspoissaoloja.
Viraston henkilöstön vähimmäismääräksi on useissa yhteyksissä määritelty 600 henkilötyövuotta. Vuonna 2018 toteuma on arviolta 585 henkilötyövuotta, ja sen arvioidaan laskevan noin 10 henkilöllä vuosittain. Henkilöstömäärän väheneminen näkyy jo nyt toimintavalmiuden ja palvelutason alenemana. Varautumisen vaatimia resursseja äkillisiin ruuhkatilanteisiin reagoimiseksi ei ole. Hätäkeskuslaitos voisi palkata välittömästi töihin 35 uutta hätäkeskuspäivystäjää.
Valiokunta pitää Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön lisäämistä välttämättömänä ja painottaa, että Pelastusopistossa annettavan hätäkeskuspäivystäjän koulutuksen aloituspaikkoja on lisättävä tarvetta vastaavasti. Valiokunta lisää siten 500 000 euron määrärahan momentille 26.30.01 koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseksi. Lisäksi valiokunta painottaa, että vuoden 2019 lisätalousarviossa on huolehdittava Hätäkeskuslaitoksen toimintamäärärahojen riittävyydestä henkilöstön palkkaamiseen.
Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 51 876 000 euroa.
IV lisätalousarvioesitys HE 67/2019 vp (31.10.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 2 725 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 2 700 000 euroa aiheutuu hätäkeskustoiminnan turvaamisesta sekä hätäkeskusjärjestelmän toimintavarmuuden turvaamisesta ja 25 000 euroa Valtorin turvallisuusverkon palvelumaksujen hinnankorotuksesta.
| 2019 IV lisätalousarvio | 2 725 000 |
| 2019 talousarvio | 51 876 000 |
| 2018 tilinpäätös | 49 855 000 |
| 2017 tilinpäätös | 49 795 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 18/2019 vp (20.11.2019)
Momentille myönnetään lisäystä 2 725 000 euroa.