Talousarvioesitys 2017

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 311 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

— suuntaamalla tutkimus- ja asiantuntijatoimintaa vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti
— vahvistamalla vuorovaikutusta tiedon, osaamisen ja teknologian hyödyntäjien kanssa
— tuomalla uusiutuvia luonnonvaroja koskevat tietovarannot mahdollisimman avoimesti ja helposti hyödynnettäväksi.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

— Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet hyödynnetään toiminnan tehostamisessa ja vaikuttavuuden parantamisessa
— Tiedonantajien vastausvelvollisuutta tilastotuotannossa kevennetään edistämällä tietojärjestelmien ja rekisterien yhteiskäyttöisyyttä.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

	2015 toteutuma			2016 arvio			2017 arvio
	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv¹⁾	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv	Kust. 1 000 €	Tuotot 1 000 €	Htv

Tutkimusprosessi	81 919	22 844	952	80 640	27 100	841	80 500	28 950	855
Viranomaisprosessi	33 653	6 222	411	29 640	5 560	321	25 500	5 600	295
Tilastoprosessi	3 972	495	44	6 000	1 000	56	6 000	1 000	56
Asiakkuusprosessi	5 910	4 812	76	7 000	7 000	82	8 000	8 400	94
Yhteensä	125 454	34 373	1 483	123 280	40 660	1 300	120 000	43 950	1 300

¹⁾ Momentin 30.01.05 henkilötyövuodet: 1 600 htv TA 2016 ja arvio henkilöstön määrästä 1 300 htv TAE 2017, josta maksullisen toiminnan osuus on 120 htv.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

	2015 toteutuma	2016 arvio	2017 tavoite

Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl	566	600	660
Julkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl	17 900	17 000	18 000
Tilastotiedon verkkolatausmäärät, kpl	106 900	110 000	120 000
Annetut lausunnot, kpl	173	175	175
Tunnettuus- ja kiinnostusindeksi	82	90	95
Maineindeksi (1—5), innovaatiot	3,5	3,6	3,7
Maineindeksi (1—5), tuotteet ja palvelut	3,4	3,5	3,7
Maineindeksi (1—5), vuorovaikutus	3,6	3,7	3,9
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv	0,9	0,9	1,0
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv	0,2	0,2	0,3
Muut julkaisut/tutkijahtv	2,0	1,3	1,6
Tilastot/tilastohtv	1,4	1,0	1,05
Tilastot/julkistukset/tilastohtv	4,3	3,3	3,5
Suora tiedonkeruu rekistereistä, %	71	75	72
Väitelleiden osuus (%) henkilöstöstä	24	25	26
Työtyytyväisyysindeksi	3,1	3,2	3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2015 toteuma	2016 varsinainen talousarvio	2017 esitys

Bruttomenot	123 773	122 534	116 806
Bruttotulot	37 213	43 395	46 495
Nettomenot	86 560	79 139	70 311

Siirtyvät erät
—siirtynyt edelliseltä vuodelta	10 717
—siirtynyt seuraavalle vuodelle	15 149

Bruttotulot ovat yhteensä 46 495 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 27 895 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 13 600 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 3 900 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

	2015 toteutuma	2016 varsinainen talousarvio	2017 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	127	100	100
— muut tuotot	-	-	-
Tuotot yhteensä	127	100	100

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	63	60	60
— osuus yhteiskustannuksista	53	40	40
Kustannukset yhteensä	116	100	100

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	11	-	-
Kustannusvastaavuus, %	109	100	100

Muut suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	7 427	9 535	13 500
— muut tuotot	40	20	-
Tuotot yhteensä	7 467	9 555	13 500

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	4 835	5 215	7 500
— osuus yhteiskustannuksista	3 470	4 100	5 000
Kustannukset yhteensä	8 305	9 315	12 500

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-838	240	1 000
Kustannusvastaavuus, %	90	103	108

Hintatuki	80	80	80

Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	-758	320	1 080

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2015 toteutuma	2016 varsinainen talousarvio	2017 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	14 646	17 570	15 000
— EU:lta saatava rahoitus	2 904	3 800	5 200
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus	7 717	10 800	7 695
Tuotot yhteensä	25 267	32 170	27 895

Hankkeiden kokonaiskustannukset	49 662	58 000	52 000

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	-24 395	-25 830	-24 105
Omarahoitusosuus, %	-49	-44	-46

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa 280 000 euroa siirtona momentilta 30.01.23 käytetään valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menoihin.

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Määrärahasta käytetään 200 000 euroa Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestämiseen Luonnonvarakeskuksen yhteydessä.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2017 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen (siirto momentilta 30.01.01)	100
Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen (siirto momentilta 30.20.62)	100
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen	2
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23)	-200
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot (siirto momentilta 30.01.23)	280
Lomarahojen alentaminen (Kiky)	-775
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa	61
Palkkaliukumasäästö	-401
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	-423
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)	-5 844
Toimintamenojen tuottavuussäästö	-373
Toimintamenosäästö (HO 2015)	-102
Työajan pidentäminen (Kiky)	-593
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-90
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen	-568
Tasomuutos	-2
Yhteensä	-8 828

2017 talousarvio	70 311 000
2016 II lisätalousarvio	-507 000
2016 talousarvio	79 139 000
2015 tilinpäätös	90 992 000