Talousarvioesitys 2016
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 207 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenneviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.
Liikennevirasto kehittää toimintaansa erityisesti koko liikennejärjestelmän näkökulmasta parantamalla liikennemuotojen yhteistoimintaa ja tuottavuusedellytyksiä.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 85 445 | 82 280 | 80 167 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 1 057 | 1 200 | 960 |
| Nettomenot | 84 388 | 81 080 | 79 207 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 23 022 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 24 788 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Valtakunnalliset liikenteen telematiikka- ja tietopalvelut (siirto momentilta 32.01.02) (9 htv) | 268 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -99 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -662 |
| Palkkaliukumasäästö | -310 |
| Palkkausten tarkistukset | 349 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -403 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -860 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 42 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -80 |
| Tasomuutos | -118 |
| Yhteensä | -1 873 |
| 2016 talousarvio | 79 207 000 |
| 2015 talousarvio | 81 080 000 |
| 2014 tilinpäätös | 86 154 000 |