Talousarvioesitys 2016
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 339 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2016 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
- — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja strategian ohjausta kehitetään suuntaan, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
- — Kevennetään sääntelyä ja hallinnollista taakkaa.
- — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 19 792 | 16 563 | 15 379 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 348 | 80 | 40 |
| Nettomenot | 19 444 | 16 483 | 15 339 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 958 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 235 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) | -777 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -9 |
| Palkkaliukumasäästö | -75 |
| Palkkausten tarkistukset | 85 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -101 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -290 |
| Tasomuutos | 23 |
| Yhteensä | -1 144 |
| 2016 talousarvio | 15 339 000 |
| 2015 talousarvio | 16 483 000 |
| 2014 tilinpäätös | 20 721 000 |
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.
| 2016 talousarvio | 1 660 000 |
| 2015 talousarvio | 1 660 000 |
| 2014 tilinpäätös | 1 154 000 |
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 377 375 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Siirto momentille 23.01.29 | -119 |
| Valtori (siirto momentilta 28.01.29) | 234 |
| Tasomuutos | 24 276 |
| Yhteensä | 24 391 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
| 2016 talousarvio | 377 375 000 |
| 2015 talousarvio | 352 984 000 |
| 2014 tilinpäätös | 402 150 521 |
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 545 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi.
Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia. Määrärahan vähennys vuonna 2016 aiheutuu Kiinteistö Oy Tieliikennemuseon saaman rakentamisavustuksen loppumisesta.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Liikenne- ja viestintäalan museot | 302 000 |
| Mobilia-säätiö | 134 000 |
| Liikennealan yhteisöt | 25 000 |
| Tietoyhteiskuntahankkeet | 84 000 |
| Yhteensä | 545 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo | -350 |
| Järjestötukien säästö (HO 2015) | -83 |
| Yhteensä | -433 |
| 2016 talousarvio | 545 000 |
| 2015 talousarvio | 978 000 |
| 2014 tilinpäätös | 1 028 000 |