Talousarvioesitys 2016
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 79 139 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa
2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin
3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.
Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa
2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi
3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa
4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle
5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä
6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä
7) edistää kansainvälistä yhteistyötä
8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät
9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.
Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden sekä luvun 30.01 selvitysosassa esitettyjen tutkimuksen painopisteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2016 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — Vahvistetaan asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
- — Valmistellaan Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhdistäminen sekä niitä koskevan lainsäädännön muutokset.
- — Hyödynnetään Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.
- — Uudistetaan luonnonvara- ja muita seurantoja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2014 toteutuma1) | 2015 arvio | 2016 arvio | |||||||
Kust.2) 1 000 € |
Tuotot3) 1 000 € |
Htv4) | Kust.2) 1 000 € |
Tuotot3) 1 000 € |
Htv4) | Kust.2) 1 000 € |
Tuotot3) 1 000 € |
Htv4) | |
Tutkimus- ja kehittämistehtävät | 90 344 | 24 361 | 1 075 | 87 000 | 26 160 | 1 033 | 81 800 | 27 960 | 904 |
Viranomais- ja asiantuntijatehtävät | 37 905 | 7 667 | 428 | 35 000 | 6 500 | 395 | 31 100 | 6 700 | 310 |
Tilastoviranomaistehtävät | 4 280 | 90 | 45 | 4 100 | 100 | 42 | 4 100 | 100 | 42 |
Asiakasrahoitteinen toiminta | 10 896 | 10 653 | 117 | 9 320 | 9 240 | 100 | 9 500 | 9 740 | 104 |
Yhteensä | 143 425 | 42 771 | 1 665 | 135 420 | 42 000 | 1 570 | 126 500 | 44 500 | 1 360 |
1) Tiedot on koottu lopettaneiden laitosten tilinpäätöstiedoista.
2) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 4 milj. euroa vuodessa.
3) Vain suoraan ydintoimintoihin kohdistuneet tuotot.
4) Momentin 30.01.05 henkilötyövuosikiintiö: 1 602 htv TA 2015 ja arvio henkilöstön määrästä 1 330 htv TAE 2016.
Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut
2014 toteutuma |
2015 arvio |
2016 tavoite |
|
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/kokonaishtv | 86 | 86 | 88 |
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset 1 000 €/julkaisu | 63 | 57 | 53 |
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Muut julkaisut/tutkijahtv | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
Tilastot/tilastohtv | 1,0 | 1,03 | |
Tilastojulkistukset/tilastohtv | 3,28 | 3,33 | |
Referoidut tieteelliset julkaisut (kpl) | 615 | 700 | 700 |
Muut tieteelliset julkaisut (kpl) | 276 | 280 | 280 |
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) (kpl) | 1 393 | 1 400 | 1 400 |
Tilastotiedon verkkolatausmäärät (kpl) | 113 7031) | 116 000 | 127 000 |
Suora tiedonkeruu rekistereistä (%) | ..2) | 70 | 77 |
Sähköisen tiedonkeruun käyttö (% vastanneista) | ..2) | 60 | 62 |
1) Vuoden 2014 tiedot perustuvat maataloustilastojen raportointiin. Luken yhdistetystä tilastoverkkopalvelusta saadaan yhteismitalliset lataustiedot 1.6.2015 lähtien.
2) Eri tiedonkeruista ei ole saatavilla vertailukelpoista tietoa vuodelta 2014.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 134 199 | 126 034 |
---|---|---|
Bruttotulot | 43 757 | 46 895 |
Nettomenot | 90 442 | 79 139 |
Bruttotulot ovat yhteensä 46 895 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 32 170 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 9 635 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 3 990 000 euroa.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 118 | 100 | 100 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 118 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 56 | 60 | 60 |
— osuus yhteiskustannuksista | 39 | 40 | 40 |
Kustannukset yhteensä | 95 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 23 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 124 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 10 479 | 9 120 | 9 535 |
— muut tuotot | 56 | 20 | 20 |
Tuotot yhteensä | 10 535 | 9 140 | 9 555 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 6 305 | 5 160 | 5 215 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 496 | 4 060 | 4 100 |
Kustannukset yhteensä | 10 801 | 9 220 | 9 315 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -266 | -80 | 240 |
Kustannusvastaavuus, % | 98 | 99 | 103 |
Hintatuki | 80 | 80 | 80 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -186 | - | 320 |
Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 15 036 | 16 000 | 17 570 |
— EU:lta saatava rahoitus | 2 944 | 3 500 | 3 800 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 10 520 | 9 700 | 10 800 |
Tuotot yhteensä | 28 500 | 29 200 | 32 170 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 58 569 | 57 200 | 58 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -30 069 | -28 000 | -25 830 |
Omarahoitusosuus, % | 51 | 49 | 45 |
Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.
Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.
Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2016 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) | -50 |
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) | -5 |
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö | 200 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -1 418 |
Palkkaliukumasäästö | -508 |
Palkkausten tarkistukset | 522 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -8 181 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -407 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -1 461 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 84 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -79 |
Yhteensä | -11 303 |
2016 talousarvio | 79 139 000 |
2015 talousarvio | 90 442 000 |