Talousarvioesitys 2016
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 224 765 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2016 (euroa)
Ministeriö, 834 henkilötyövuotta | 72 632 000 |
Toimintamenot | 14 581 000 |
Henkilöstömenot | 58 051 000 |
Edustustot, 88 toimipistettä, 544 henkilötyövuotta1) | 137 547 000 |
Toimintamenot | 73 618 000 |
Henkilöstömenot | 63 929 000 |
Hallinnonalan toimialavastaavat menot | 14 586 000 |
Tietohallinto | 12 208 000 |
Kiinteistöhallinto | 698 000 |
Turvallisuus | 1 680 000 |
Yhteensä | 224 765 000 |
1) Toimipisteiden lukumäärä alueittain: Eurooppa 30, Itä 7, Aasia ja Amerikka 26, Afrikka ja Lähi-itä 20 ja pysyvät ja erityisedustustot 5 toimipistettä
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais-, kotiloma- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus, päivähoitokorvaus sekä muuttokorvaus. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista passi- ja oleskelulupatuloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Bruttomenot | 263 992 | 243 407 | 234 582 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 50 881 | 10 206 | 9 817 |
Nettomenot | 213 111 | 233 201 | 224 765 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 956 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 16 906 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 46 086 | 5 300 | 5 752 |
— suoritteiden myyntituotot mom.12.24.99 (viisumien käsittelymaksut) | - | 43 440 | 19 800 |
Tuotot yhteensä | 46 086 | 48 740 | 25 552 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 16 356 | 17 422 | 11 277 |
— osuus yhteiskustannuksista | 17 033 | 18 896 | 14 086 |
Kustannukset yhteensä | 33 389 | 36 318 | 25 363 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 12 697 | 12 422 | 189 |
Kustannusvastaavuus, % | 138 | 134 | 101 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen (377/2014) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot. Vuodesta 2015 lähtien viisumien käsittelymaksut on bruttobudjetoitu momentille 12.24.99.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Edustustojen sulkemisten välttäminen | -2 700 |
IAEA-erityisasiantuntija Suomen Wienin suurlähetystössä (siirto momentille 32.01.01) | -22 |
IMO-erityisasiantuntija Suomen Lontoon suurlähetystössä (siirto momentilta 31.20.01) | 283 |
Maksullisen toiminnan tulojen vähentyminen (viisumien käsittelymaksut) | 2 000 |
Oikeusalan erityisasiantuntija Suomen Tallinnan suurlähetystössä (siirto momentilta 25.30.01) | 39 |
Siirto momentille 24.90.66 | -1 000 |
Ulkomaan edustustojen kiinteistöjen vaihdoista aiheutuvat vuokra- ja käyttömenolisäykset (Haag, Reykjavik, Buenos Aires) | 157 |
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-12 htv) | -5 278 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -71 |
Palkkaliukumasäästö | -635 |
Palkkausten tarkistukset | 748 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -1 207 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -750 |
Yhteensä | -8 436 |
2016 talousarvio | 224 765 000 |
2015 I lisätalousarvio | 325 000 |
2015 talousarvio | 233 201 000 |
2014 tilinpäätös | 217 061 000 |