Talousarvioesitys 2011
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 161 885 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen, lukuun ottamatta työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankkeita, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51
2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.
Työvoiman palvelukeskusten toimintaan tarkoitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kunnat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnilleen saman määrän virkailijoita kuin työ- ja elinkeinotoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvista kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön tarkemmin määrittelemällä tavalla.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Palvelukyky ja laatu | |||
|---|---|---|---|
| — työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, % | 61 | 65 | 63 |
| — työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus vähintään, % | 54 | 60 | 58 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| toteutuma | tavoite | tavoite | |
| Henkilötyövuosien kehitys | 3 466 | 3 600 | 3 321 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 11,4 | < 11 | < 11 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 6 090 | 6 000 | 6 000 |
| — henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,3 | > 3,4 | < 3,4 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — koulutuspäivät/htv | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| — koulutuskustannukset, euroa/htv | 413 | 500 | 500 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus (toisen työnantajan palvelukseen), % | 5 | < 3 | < 3 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 286 740 | 178 640 | 174 185 |
| Bruttotulot | 39 419 | 15 000 | 12 300 |
| Nettomenot | 247 321 | 163 640 | 161 885 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 27 197 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 24 794 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 9 830 | 14 000 | 12 300 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 9 130 | 13 100 | 12 000 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 246 | 250 | 250 |
| Kustannukset yhteensä | 9 376 | 13 350 | 12 250 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 454 | 650 | 50 |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 105 | 100 |
| Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Työ- ja elinkeinotoimistot | 144 635 |
| Työvoimapalvelujen kokeilu- ja kehittämishankkeet sekä lähialueyhteistyö | 250 |
| Työvoiman palvelukeskukset | 17 000 |
| Yhteensä | 161 885 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 1 875 |
| Tuottavuustoimet (-230 htv) | -2 156 |
| Muutosturvatehtävien väheneminen | -2 400 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 574 |
| Tasokorotus | 352 |
| Yhteensä | -1 755 |
| 2011 talousarvio | 161 885 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 1 253 000 |
| 2010 I lisätalousarvio | 2 000 000 |
| 2010 talousarvio | 163 640 000 |
| 2009 tilinpäätös | 244 918 000 |