Talousarvioesitys 2004
80. Ilmatieteen laitos
Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä yhdistäen osaamistaan palveluiksi, joita tuotetaan tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin edistämiseksi. Laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä tuottaa tietoa ilmakehän entisestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Laitos tekee tutkimusta erityisesti painopistealueilla, joita ovat ilmakehämallitutkimus, ilmanlaatututkimus, globaalimuutostutkimus, avaruustutkimus ja kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen sekä osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos jatkaa erityistoimin maan lähiavaruudessa olevien uusien ympäristösatelliittien mittaustulosten hyväksikäyttöä sekä tuottaa avaruustutkimuksen hallinnollisia ja teknisiä tukipalveluja lähinnä valtion organisaatioille. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Ilmatieteen laitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2004:
Palvelutoiminta
- Viranomaisten ja kansalaisten yleisesti tuotettujen sääennusteiden laatutasotavoitteet ovat:
- Lämpötilaennusteiden tulee olla oikein vähintään 80 %:sesti yhden vuorokauden ennusteiden ja vähintään 72 %:sesti kahden vuorokauden ennusteiden osalta.
- Sateen todennäköisyyden ennusteiden osuvuuden tulee olla yhden vuorokauden ennusteissa vähintään 83 % ja kahden vuorokauden ennusteissa vähintään 78 %.
- Kovan tuulen osuvuuden tulee olla yhden vuorokauden ennusteissa vähintään 79 % ja kahden vuorokauden ennusteissa vähintään 74 %.
- Tutka- ja satelliittijärjestelmien käytettävyys pidetään vähintään 96 %:n tasolla, perussääasemien toimitusvarmuus vähintään 98 %:n tasolla ja tietojärjestelmien käytettävyys vähintään 99 %:n tasolla.
- Viranomaispalvelujen asiakastyytyväisyysindeksi on vähintään 3,5 (asteikolla 1—5)
- Maksullisen liiketoiminnan asiakastyytyväisyysindeksi ylittää indeksiluvun 3,5 (asteikolla 1—5) ja laitoksen liiketoiminnan markkinaosuus säilyy edellisen vuoden tasolla.
- Maksullisia ja maksuttomia verkkopalveluja lisätään ja monipuolistetaan tavoitteena palvelukyvyn parantaminen.
Tutkimustoiminta
- Tutkimustoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi ja laadun varmistamiseksi laitos tehostaa yhteistyötä muiden koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.
- Tutkimusohjelmat tuottavat noin 100 kansainvälisesti ennakkotarkastettua artikkelia. Julkaisuaktiivisuusindeksillä mitataan tutkimustulosten näkyvyyttä erikseen sekä tiedeyhteisössä että julkisuudessa. Tavoitteena on vuoden 2002 indeksin arvon ylittäminen.
- Keskeiset tutkimusohjelmat tutkimuksen painopistealueilla ja painopistealueiden arvioidut kustannusosuudet ovat:
Ilmakehämallitutkimus
- Numeerisen sääennustusmallin kehittäminen 0—2 vrk ennusteita varten yleisen, lentosää- ja turvallisuuspalvelun parantamiseksi;
Ilmanlaatututkimus
- Ilmalaaturekisteriin taltioitujen tietojen toimittaminen säännöllisesti kansainvälisiin tietorekistereihin,
- Radioaktiivisten aineiden ja ilman epäpuhtauksien leviämistä kuvaavien mallien kehittäminen turvallisuuden parantamiseksi ja terveysvaikutusten arvioinnin perustaksi,
- Laajojen integroitujen ilmanlaadun mallijärjestelmien kehittäminen, jotka kattavat erilaiset etäisyysmittakaavat ja joilla voidaan arvioida koko ketjua päästöistä ilman epäpuhtauksien vaikutuksiin,
- Korkeatasoisen akreditoidun kemian laboratorion ylläpitäminen pienhiukkas- ja laskeumanäytteiden analysoimista varten. Kaasumaisten epäpuhtauksien laadunvarmennuksessa tarvittava akreditoitu vertailulaboratorio toimii lisäksi kansallisena vertailulaboratoriona;
Globaalimuutostutkimus
- Ilmaston ja sen muutoksesta aiheutuvien vaikutusten tutkimus Suomessa ja lähialueilla yhteiskunnallisen suunnittelun tarpeisiin ja ilmastopolitiikan perustaksi,
- Otsonikadon ja siihen liittyvän haitallisen UV-säteilyn, pienhiukkasten ja kasvihuonekaasujen tutkimus terveysvaikutusten ja päästöjen rajoitustoimenpiteiden tehokkuuden arvioimiseksi ja
- Ilmakehän fysikaalinen ja kemiallinen mallintaminen globaalimuutostutkimuksen pohjaksi ja ihmisen osuuden arvioimiseksi globaalimuutoksessa;
Kaukokartoitustutkimus
- Tutka- ja satelliittipohjaisten mittausten käyttö muun havaintoaineiston kanssa ilmakehän ja maanpinnan fysikaalisen ja kemiallisen tilan määräämiseksi ja
- Laskentamenetelmien kehitys kaukokartoitustietojen soveltamiseksi globaalimuutos- ja säämallitutkimuksessa;
Avaruustutkimus
- Auringon aktiivisuuden vaikutus maan lähiavaruudessa tavoitteena luoda valmiudet mm. satelliiteille haitallisten avaruussääilmiöiden ennustamiseen ja
- Ilmakehän ja avaruussään vuorovaikutus maan, Marsin ja komeettojen ympäristöissä.
Talous
- Liiketaloudellisesti hinnoitellun maksullisen toiminnan tulot ovat 6 559 000 euroa ja toiminta tuottaa 84 000 euron ylijäämän. Julkisoikeudellisten suoritteiden tulot ovat 622 000 euroa ja tuotot vastaavat aiheutuneita kustannuksia. Yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ovat 1 650 000 euroa.
- Keskeisten vakiotuotteiden yksikkökustannukset pidetään edellisen vuoden tasolla.
- Tuotetun havaintotiedon yksikkökustannukset pidetään edellisen vuoden tasolla.
- Budjettirahoituksen ulkopuolinen rahoitusosuus pidetään vähintään 40 %:n tasolla tutkimustoiminnan kokonaiskustannuksista.
Toiminnan kehittäminen
- Laitoksen alueellista toimintaa kehitetään yhteistyössä alueellisten asiantuntijayhteisöjen kanssa synergiaetujen lisäämiseksi uuden tutkimustiedon tuottamisessa.
Henkilöstö ja osaaminen
- Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,3 (asteikolla 1—5).
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) | |||
---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | |
toteutuma | ennakoitu | arvio | |
Tuotot | |||
Erityispalvelut maapuolustukselle, pelastus- toimelle ja ympäristönsuojeluviranomaisille |
645 837 | 622 000 | 622 000 |
Sää- ja muut kaupalliset palvelut | 7 055 432 | 6 559 000 | 6 559 000 |
Tuotot yhteensä | 7 701 269 | 7 181 000 | 7 181 000 |
Kustannukset | |||
Erityispalvelut maanpuolustukselle, pelastus- toimelle ja ympäristönsuojeluviranomaisille |
646 162 | 622 000 | 622 000 |
Sää- ja muut kaupalliset palvelut | 6 889 008 | 6 475 000 | 6 475 000 |
Kustannukset yhteensä | 7 535 170 | 7 097 000 | 7 097 000 |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
Erityispalvelut maanpuolustukselle, pelastus- toimelle ja ympäristönsuojeluviranomaisille |
-325 | - | - |
Sää- ja muut kaupalliset palvelut | 166 424 | 84 000 | 84 000 |
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | 166 099 | 84 000 | 84 000 |
Kustannusvastaavuus% | |||
Erityispalvelut maanpuolustukselle, pelastus- toimelle ja ympäristönsuojeluviranomaisille |
100 | 100 | 100 |
Sää- ja muut kaupalliset palvelut | 102 | 101 | 101 |
Kustannusvastaavuus % yhteensä | 102 | 101 | 101 |
21. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa28 091 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös palvelussuhdeasuntojen liiketaloudellisin perustein määräytyvien vuokrien alentamiseen.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Kumpulan kiinteistön käyttöönottoon varautuminen. Määrahan mitoituksessa on myös otettu huomioon nettobudjetoitavina tulointa maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot.
Menojen ja tulojen erittely | € |
---|---|
Bruttomenot | 37 040 000 |
Maksullisen toiminnan erillismenot | 4 200 000 |
Yhteishankkeiden tuloilla katettavat menot | 1 650 000 |
Muut toimintamenot | 31 190 000 |
Bruttotulot | 8 949 000 |
Maksullisen toiminnan tulot | 7 181 000 |
— julkisoikeudelliset suoritteet | 622 000 |
— liiketaloudelliset suoritteet | 6 559 000 |
Muut tulot | 1 768 000 |
— yhteishankkeet | 1 650 000 |
— muut tulot | 118 000 |
Nettomenot | 28 091 000 |
2004 talousarvio | 28 091 000 |
2003 lisätalousarvio | 459 000 |
2003 talousarvio | 26 781 000 |
2002 tilinpäätös | 26 510 000 |