Talousarvioesitys 2004
20. Ajoneuvohallintokeskus
Selvitysosa:Ajoneuvohallintokeskuksen keskeiset tehtävät ovat ajoneuvojen rekisteröinti, ajoneuvojen vuotuinen verotus, katsastustoiminnan valvonta, kuljettajatutkintojen järjestäminen, ajokorttien rekisteröinti sekä tieliikenteen tietopalvelu.
Ajoneuvohallintokeskuksen toimintojen volyymissa on odotettavissa keskimäärin pientä kasvua. Merkittävimpien toimintojen kuten rekisteröintisuoritteiden, kuljettajatutkintojen ja ajokorttien volyymin ennustetaan joko hieman nousevan tai pysyvän vuoden 2003 tasolla.
Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan perustana ajoneuvoliikennerekisteri. Vuoden 2000 aikana aloitettu palvelujen kokonaisuudistushanke (PALKO) jatkuu. Kokonaisuudistus toteutetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Hankkeen kustannusarvio on noussut 26,5 milj. eurosta 30,6 milj. euroon. Vuonna 2004 PALKO -hankkeeseen varataan 4 061 000 euroa. PALKO -hankkeen valmistuttua hinnoittelussa otetaan huomioon aiemmin suoritettu investoinnin rahoitus. Ajoneuvoverotustehtävän määrärahatarve nousee suunnitellun ajoneuvoverouudistuksen johdosta 7 762 000 eurosta 11 367 000 euroon. Verotustehtävän menot vastaavat nettomäärärahan tarvetta.
Liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Ajoneuvohallintokeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2004:
Vaikuttavuustavoitteet
- Tietopalvelun tulos on vähintään 1,75 milj. euroa.
- Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enempää kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta. Tavoitetason mukaiset hylkäysprosentit saavutetaan vähintään 80 prosentilla katsastustoimipaikoista.
- Määräaikaiskatsastuksessa vähintään 50 % katsastustoimipaikoista havaitsee testiautoissa kaksi ennakkoon valittua oleellista vikaa.
- Ajoneuvoliikennerekisterin ajoneuvoja koskevat omistaja- ja haltijamuutostiedot on päivitetty alle 4,5 päivässä.
- Rikkomuksetta ja vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus on vähintään 60,8 %.
- Yritysviestintätutkimuksen arvosana AKEsta on vähintään 7,5.
Toimintatapatavoitteet
- Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKEn toimintaan asteikolla 1—5 on vähintään 4,0.
- Sopimuskumppaneiden hallintaprosessi ja siihen liittyvä tietojärjestelmä otetaan käyttöön.
- Sähköisiä lupatuotteita on käytössä vähintään 51 kpl.
- Kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien määrä suhteessa tuoteryhmän kaikkiin lupiin on vähintään 10 %.
- GSM- ja internet rekisterikyselyiden suhteellinen osuus on vähintään 77 %.
- Ajoneuvoveron sähköisten yrityslaskujen määrä on vähintään 75 kappaletta.
- Ajoneuvoliikennerekisterin käytettävyysaste on vähintään hyvä.
- PALKO -hankkeessa pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikatauluissa asetetut sisältötavoitteet saavuttaen.
- Yksikkökustannustavoitteet toteutuvat vähintään kolmessa neljästä pääsuoritteesta.
Asiakastavoitteet
- Asiakastyytyväisyys AKEn toimintaan kokonaisuutena asteikolla 1—5 on keskimäärin vähintään 3,6.
- Asiakastyytyväisyys AKEn sopimuskumppaneiden toimintaan asteikolla 1—5 on vähintään 3,6.
- Hakemusasioiden käsittelyaika on enintään 5,6 päivää.
- Puhelinpalvelun tavoitettavuus on vähintään 85 %.
Henkilöstötavoitteet
- Henkilöstön työtyytyväisyys on asteikolla 1—5 vähintään 3,2.
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Tuotot | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 41 052 000 | 44 547 000 | 43 157 000 |
| — Rekisteröinti -toimiala | 27 250 000 | 26 560 000 | 26 210 000 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | - | 3 639 000 | 3 613 000 |
| — Kuljettaja -toimiala | 13 802 000 | 14 348 000 | 13 334 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 5 575 000 | 5 900 000 | 5 594 000 |
| Tuotot yhteensä | 46 627 000 | 50 447 000 | 48 751 000 |
| Kustannukset | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 32 020 000 | 35 218 000 | 41 584 000 |
| — Rekisteröinti -toimiala | 21 567 000 | 21 153 000 | 26 316 000 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | - | 3 482 000 | 4 042 000 |
| — Kuljettaja -toimiala | 10 453 000 | 10 583 000 | 11 226 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 2 666 000 | 3 259 000 | 3 573 000 |
| Kustannukset yhteensä | 34 686 000 | 38 477 000 | 45 157 000 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 9 032 000 | 9 329 000 | 1 573 000 |
| — Rekisteröinti -toimiala | 5 683 000 | 5 407 000 | -106 000 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | - | 157 000 | -429 000 |
| — Kuljettaja -toimiala | 3 349 000 | 3 765 000 | 2 108 000 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 2 909 000 | 2 641 000 | 2 021 000 |
| Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | 11 941 000 | 11 970 000 | 3 594 000 |
| Kustannusvastaavuus % | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 128 | 126 | 104 |
| — Rekisteröinti -toimiala | 126 | 126 | 100 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | - | 105 | 89 |
| — Kuljettaja -toimiala | 132 | 136 | 119 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 209 | 181 | 157 |
| Kustannusvastaavuus % yhteensä | 134 | 131 | 108 |
| Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 46 627 | 50 447 | 48 751 |
| Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 29 354 | 29 350 | 36 928 |
| Käyttöjäämä (t€) | 17 273 | 21 097 | 11 823 |
| — % tuotoista | 37 | 42 | 24 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 5 332 | 9 127 | 8 229 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | 11 941 | 11 970 | 3 594 |
| — % tuotoista | 26 | 24 | 7 |
| Tuotot %:a kokonaiskustannuksista yhteensä | 134 | 131 | 108 |
| Investoinnit1) (t€) | 8 644 | 7 456 | 4 409 |
| — % tuotoista | 19 | 15 | 9 |
| Hintojen muutos-% | 9 | 11 | -3 |
| Volyymin muutos-% | 6 | 4 | 4 |
1) Käsittää vuotuisen PALKO -menon kokonaisuudessaan sekä muut investoinnit.
21. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 367 000 euroa.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu. Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista (1260/2001). Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon verotustehtävien hoito, johon on varattu 11 367 000 euroa.
Tuloihin sisältyy arvio muualla kuin ETA-valtioissa rekisteröityjen ajoneuvojen massa- ja mittapoikkeuslupien tuotoista 2 124 000 euroa.
Menoihin sisältyy arvio raskaan kaluston kuljettajien ajo- ja lepoaikojen seurannassa käytettävien laitteiden uusimisesta aiheutuvista investoinneista 426 000 euroa. Toiminnoista ei ole arvioitu saatavan tuloja vielä vuonna 2004, vaan todennäköisimmin vasta vuonna 2005.
Lisäksi menoihin sisältyy 30,623 milj. euron PALKO -investointi. PALKO -investoinnista arvioidaan aiheutuvan vuonna 2004 menoja noin 4 061 000 euroa, vuonna 2005 noin 1 652 000 euroa, vuonna 2006 1 697 000 euroa ja vuonna 2007 noin 472 000 euroa. Vuoden 2003 loppuun mennessä hankkeesta on aiheutunut menoja noin 22 741 000 euroa.
Toimintojen ylijäämillä rahoitetaan PALKO -hanketta sekä maksutonta toimintaa.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 60 128 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 42 838 000 |
| Muut toimintamenot | 17 290 000 |
| Bruttotulot | 48 761 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 48 751 000 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 43 157 000 |
| — muut suoritteet | 5 594 000 |
| Muut tulot | 10 000 |
| Nettomenot | 11 367 000 |
| 2004 talousarvio | 11 367 000 |
| 2003 talousarvio | 7 762 000 |