Talousarvioesitys 2003
08. Kansanterveyslaitoksen tulot
Momentille arvioidaan kertyvän 568 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot ovat Kansanterveyslaitoksesta annetun lain (828/1981) 5 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.
Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Tulojen lisäys johtuu hintojen noususta. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.08.21 ja 33.08.26.
| Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa): | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Tulot | |||
| Rokotteiden myyntitulot | 404 | 454 | 538 |
| Muut sekalaiset tulot | 34 | 17 | 30 |
| Tulot yhteensä | 438 | 471 | 568 |
| Kustannukset | |||
| Rokotteiden erilliskustannukset | |||
| — henkilöstökulut | 17 | 25 | 23 |
| — aineet ja tarvikkeet | 348 | 377 | 464 |
| — ostetut palvelut | - | - | - |
| — muut erilliskustannukset | 17 | 25 | 23 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 382 | 427 | 509 |
| Käyttöjäämä | +22 | +27 | +29 |
| Osuus yhteiskustannuksista | |||
| — tukitoimintojen kustannukset | 17 | 22 | 23 |
| — korot ja poistot | 5 | 5 | 7 |
| Yhteiskustannukset yhteensä | 22 | 27 | 29 |
| Kustannukset yhteensä | 404 | 454 | 538 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | - | - | - |
| 2003 talousarvio | 568 000 |
| 2002 talousarvio | 471 000 |
| 2001 tilinpäätös | 679 717 |