Talousarvioesitys 2018
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Selvitysosa:Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tavoitteena on vastata joustavasti kotimaisiin ja kansainvälisiin tietotarpeisiin sekä edistää tietoaineistojen tehokasta käyttöä yhteiskunnassa.
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.
Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.
- — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
- — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
- — Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät
- — Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen tehostamalla ja tukemalla asiakkaiden toimintaa
- — Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 014 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä, kpl | 548 | 546 | 550 |
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) | - | 800 | 800 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 95 | 97 | 97 |
Virheettömien julkistusten osuus, % | 94 | 95 | 96 |
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl | 243 | 260 | 285 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 75 | 70 | 69 |
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 95 | 98 | 100 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 114 | 100 | 100 |
Verkossaa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 90 | 92 | 93 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet | 739 | 750 | 750 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,1 | < 10 | < 10 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 56 935 | 56 138 | 54 514 |
Bruttotulot | 10 023 | 9 000 | 8 500 |
Nettomenot | 46 912 | 47 138 | 46 014 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 705 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 972 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— suoritteiden myyntituotot | 8 342 | 7 500 | 7 100 |
— muut tuotot | 219 | - | - |
Tuotot yhteensä | 8 561 | 7 500 | 7 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 7 488 | 7 500 | 7 100 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 073 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 114 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) | -50 |
Pakolliset EU-hankkeet | -321 |
Siirto momentilta 28.01.01 | 50 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -16 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -7 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -14 |
Palkkaliukumasäästö | -70 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -25 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -244 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -428 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -46 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -61 |
Vuokrien indeksikorotus | 15 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -15 |
Tasomuutos | 108 |
Yhteensä | -1 124 |
2018 talousarvio | 46 014 000 |
2017 talousarvio | 47 138 000 |
2016 tilinpäätös | 50 179 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 299 000 euroa.
Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.
Lisäys 1 285 000 euroa talousarvioesityksen 46 014 000 euroon nähden aiheutuu rakennusten arvostamishankkeen menoista.
Tilastokeskuksen on uusittava hanketta varten rakennusluokitusjärjestelmä ja hankittava tarvitsemansa tiedot ulkopuoliselta asiantuntijalta maksullisena tietojen toimituksena. Rahoitus kattaa Tilastokeskuksen ja toimittajan välisessä sopimuksessa määritellyt kustannukset sisältäen palkkion tietojen julkaisemisesta.
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022— | Yhteensä vuodesta 2018 lähtien |
|
Vuoden 2018 sitoumukset | 1 285 | 595 | 930 | 930 | 1 860 | 5 600 |
Menot yhteensä | 1 285 | 595 | 930 | 930 | 1 860 | 5 600 |
---|
2018 talousarvio | 47 299 000 |
2017 talousarvio | 47 138 000 |
2016 tilinpäätös | 50 179 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 299 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 873 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 430 000 euroa aiheutuu maakunta- ja sote-uudistuksesta johtuvista ja EU-säädösten edellyttämistä muutoksista tilastotuotantoon, 395 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä 48 000 euroa tilastohaastattelijoiden vuosilomiin liittyvästä palkkakustannusten noususta.
2018 I lisätalousarvio | 873 000 |
2018 talousarvio | 47 299 000 |
2017 tilinpäätös | 47 138 000 |
2016 tilinpäätös | 50 179 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 873 000 euroa.
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 312 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.
VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2018 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuodet, htv | 50 | 53 | 55 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,9 | 4,3 | 4,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 4 957 | 5 382 | 5 312 |
Bruttotulot | 1 569 | 2 000 | 2 000 |
Nettomenot | 3 388 | 3 382 | 3 312 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 919 | ||
— siirtyy seuraavalle vuodelle | 2 245 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -4 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -2 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -2 |
Palkkaliukumasäästö | -5 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -16 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -29 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -4 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
Vuokrien indeksikorotus | 1 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -1 |
Tasomuutos | -2 |
Yhteensä | -70 |
2018 talousarvio | 3 312 000 |
2017 talousarvio | 3 382 000 |
2016 tilinpäätös | 3 714 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 412 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen 3 312 000 euroon nähden aiheutuu osallistumisesta Helsinki Graduate School of Economicsin toimintaan.
2018 talousarvio | 3 412 000 |
2017 talousarvio | 3 382 000 |
2016 tilinpäätös | 3 714 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 412 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 31 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 31 000 |
2018 talousarvio | 3 412 000 |
2017 tilinpäätös | 3 382 000 |
2016 tilinpäätös | 3 714 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 31 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 213 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 188 000 euroa aiheutuu ICT-infrastruktuurin uudistamisesta ja 25 000 euroa hallinnon prosessien kehittämisestä.
2018 II lisätalousarvio | 213 000 |
2018 I lisätalousarvio | 31 000 |
2018 talousarvio | 3 412 000 |
2017 tilinpäätös | 3 382 000 |
2016 tilinpäätös | 3 714 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 213 000 euroa.
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 836 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % | 10,1 | 1 | 1 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 21,7 | 22,4 | 24,7 |
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % |
99,95 | 99,95 | 99,95 |
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 99,00 | 99,95 | 99,95 |
Muuttoilmoitus internetissä, % | 72 | 75 | 80 |
Tunnistamispalvelu, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | |
Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, % | 99,90 | 99,90 | |
Palveluväylään liittyneet uudet organisaatiot, lkm | 20 | 30 | 30 |
Palveluiden määrä PTV:ssä | 5 000 | 7 000 | |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet1) | 137 | 155 | 165 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1) Sisältää Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaiset henkilöresurssit.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 27 025 | 27 545 | 45 438 |
Bruttotulot | 19 420 | 17 925 | 19 602 |
Nettomenot | 7 605 | 9 620 | 25 836 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 410 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 428 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 8 139 | 8 825 | 9 378 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 438 | 8 592 | 9 378 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -299 | 233 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 96 | 103 | 100 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 10 806 | 9 100 | 10 694 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 506 | 4 900 | 4 951 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 300 | 4 200 | 5 743 |
Kustannusvastaavuus, % | 240 | 186 | 216 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 4 000 |
Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (siirto momentilta 28.20.06) | 2 125 |
KATSO-palvelu (siirto momentilta 28.10.01) | 47 |
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentille 28.10.01) | -72 |
Nimilain uudistaminen | 315 |
Palvelujen ylläpito (siirto momentilta 28.70.(03)) | 7 250 |
Sähköisen tunnistamisen maksut (siirto momentilta 33.01.25) | 500 |
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 33.10.60) | 680 |
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01) | 100 |
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60) | 1 000 |
Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 32.01.02) | 500 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -11 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -5 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -7 |
Palkkaliukumasäästö | -13 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -5 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -34 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -136 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -8 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
Vuokrien indeksikorotus | 3 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -7 |
Yhteensä | 16 216 |
2018 talousarvio | 25 836 000 |
2017 I lisätalousarvio | 140 000 |
2017 talousarvio | 9 620 000 |
2016 tilinpäätös | 7 623 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 469 000 euroa.
Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.
Lisäys talousarvioesityksen 25 836 000 euroon nähden on 7 633 000 euroa, mistä 5 000 000 euroa aiheutuu tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden vuoden 2018 menoista, 333 000 euroa siirrosta momentilta 28.01.01, 775 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.01, 525 000 euroa siirrosta momentilta 28.90.20 johtuen eräiden julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen ja 1 000 000 euroa on siirrosta momentilta 28.20.01 johtuen Kansalaisneuvonnan siirrosta Väestörekisterikeskukseen.
2018 talousarvio | 33 469 000 |
2017 III lisätalousarvio | 300 000 |
2017 I lisätalousarvio | 140 000 |
2017 talousarvio | 9 620 000 |
2016 tilinpäätös | 7 623 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 469 000 euroa.
Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 215 000 euroa aiheutuu äitiyslain muutosten edellyttämistä tietojärjestelmien muutoskustannuksista ja 37 000 euroa palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 252 000 |
2018 talousarvio | 33 469 000 |
2017 tilinpäätös | 10 060 000 |
2016 tilinpäätös | 7 623 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa.