Talousarvioesitys 2018
40. Valtion alue- ja paikallishallinto
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.
Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.
- — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
- — Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy
- — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
- — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
- — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
- — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 345 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käsittelyaikojen keskiarvot, kk | |||
Kantelut | 7,8 | 8 | 8 |
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
Alkoholiluvat | 0,6 | 1 | 1 |
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat | 1,7 | 2 | 2 |
Ympäristö- ja vesilupahakemukset | 15,0 | 10 | 10 |
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |||
---|---|---|---|
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn | - | 4 | - |
Maanpuolustuskurssien laatu | 4,1 | 4 | 4 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % | |||
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä | 41 | 28 | 28 |
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % | 21,7 | 20 | 20 |
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste | 97,3 | 100 | 100 |
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste | 73,3 | 100 | 100 |
Kustannusvastaavuus, % | |||
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet | 78,4 | 100 | 100 |
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % | 39,7 | 50 | 50 |
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
Henkilötyövuodet yhteensä | 1 218 | 1 186 | 1 177 |
josta aluehallintoviraston toimintamenot | 760 | 757 | 739 |
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 | 431 | 409 | 418 |
Muut momentit | 27 | 20 | 20 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,3 | 9,0 | 9,0 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 65 719 | 67 160 | 64 422 |
Bruttotulot | 13 508 | 13 860 | 14 077 |
Nettomenot | 52 211 | 53 300 | 50 345 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 740 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 551 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 12 806 | 13 405 | 13 405 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 22 868 | 22 340 | 22 340 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -10 062 | -8 935 | -8 935 |
Kustannusvastaavuus, % | 56 | 60 | 60 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 31 | 30 | 25 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 30 | 30 | 25 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 103 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentille 28.40.03) | -1 610 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -121 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -77 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 17 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -283 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -613 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -29 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -65 |
Vuokrien indeksikorotus | 19 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -17 |
Tasomuutos | -164 |
Yhteensä | -2 955 |
2018 talousarvio | 50 345 000 |
2017 talousarvio | 53 300 000 |
2016 tilinpäätös | 56 022 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 402 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 50 345 000 euroon nähden on 57 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 107 000 euroa rahanpesun valvontarekisterin perustamis- ja kehittämismenoihin ja 150 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkamenoihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lisääntyneestä hakemuskäsittelyn työmäärästä johtuen sekä vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.40.03 Valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyviin ICT-infran muutoksiin.
2018 talousarvio | 50 402 000 |
2017 III lisätalousarvio | 260 000 |
2017 talousarvio | 53 300 000 |
2016 tilinpäätös | 56 022 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 402 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 444 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 444 000 |
2018 talousarvio | 50 402 000 |
2017 tilinpäätös | 53 560 000 |
2016 tilinpäätös | 56 022 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 444 000 euroa.
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 399 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 arvio |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Edunvalvontaan määrääminen | |||
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,3 kk | 3,0 kk | 3,0 kk |
Edunvalvontatilintarkastus | |||
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 4,0 kk | 3,8 kk | 3,8 kk |
Lupa-asiat | |||
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,3 kk | 1,2 kk | 1,2 kk |
Kuluttajaneuvonta | |||
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään | 76 % | 90 % | 90 % |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksulliset holhoustoimen palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
705 | 730 | 730 |
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
7 348 | 8 070 | 8 070 |
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta- ja selvittelytapaukset — tuottavuus: suoritetta/htv |
2 004 | 2 080 | 2 080 |
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
12 243 | 10 850 | 10 850 |
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 583 | 7 100 | 7 100 |
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet | 623 | 624 | 614 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,3 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 45 248 | 42 849 | 42 679 |
Bruttotulot | 14 582 | 14 420 | 15 280 |
Nettomenot | 30 666 | 28 429 | 27 399 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 621 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 066 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 14 284 | 14 050 | 14 819 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 17 606 | 18 010 | 20 448 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 322 | -3 960 | -5 629 |
Kustannusvastaavuus, % | 81 | 78 | 72 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 205 | 289 | 316 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 87 | 260 | 144 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 118 | 29 | 172 |
Kustannusvastaavuus, % | 236 | 111 | 219 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä | -400 |
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät | -95 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -72 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 8 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -151 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -233 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -26 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -50 |
Vuokrien indeksikorotus | 10 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -9 |
Yhteensä | -1 030 |
2018 talousarvio | 27 399 000 |
2017 talousarvio | 28 429 000 |
2016 tilinpäätös | 31 111 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 27 399 000 euroon on siirtoa momentilta 28.70.22 holhoustoimen robotiikkahankkeen kehittämismenoihin.
Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.
2018 talousarvio | 27 899 000 |
2017 talousarvio | 28 429 000 |
2016 tilinpäätös | 31 111 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 338 000 |
2018 talousarvio | 27 899 000 |
2017 tilinpäätös | 28 429 000 |
2016 tilinpäätös | 31 111 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään 2 102 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin
2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen
3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin
4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen
5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon
6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.
Selvitysosa:Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke on asetettu ajalle 15.2.2017—31.12.2018 ja viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Hallitus antaa eduskunnalle virastoa koskevan esityksen keväällä 2018.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen rahoituksen päättyminen | -70 |
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset | 210 |
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentilta 28.40.01) | 1 610 |
Yhteensä | 1 750 |
2018 talousarvio | 2 102 000 |
2017 I lisätalousarvio | — |
2017 talousarvio | 352 000 |
2016 tilinpäätös | 622 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään 2 482 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 2 102 000 euroon nähden on 380 000 euroa, mistä 180 000 euroa aiheutuu Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen lisäresursoinnista ja 200 000 euroa siirrosta momentilta 28.40.01 Valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyviin ICT-infran muutoksiin.
2018 talousarvio | 2 482 000 |
2017 I lisätalousarvio | — |
2017 talousarvio | 352 000 |
2016 tilinpäätös | 622 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään 2 482 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin
2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen
3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin
4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen
5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon
6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.