Talousarvioesitys 2015
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 649 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 27 642 | 27 992 | 27 049 |
Bruttotulot | 587 | 400 | 400 |
Nettomenot | 27 055 | 27 592 | 26 649 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 778 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 565 |
Määrärahan arvioitu käyttö päätoiminnoittain (%)
Yhteiskuntapoliittiset tehtävät, sidosryhmäyhteistyö ja ulkoinen viestintä | 8 |
Säädösvalmistelu | 18 |
EU- ja kansainvälinen yhteistyö | 12 |
Ministeriön ja hallinnonalan ohjaus ja kehittäminen | 20 |
Ministeriön muut hallintotehtävät | 6 |
Ministeriön sisäinen hallinto | 23 |
Palkallinen poissaolo | 13 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Saamelaiskäräjien kokousten ja vaalilautakunnan menojen kasvu (siirto momentille 25.01.50) | -45 |
Vaalitutkimus | 200 |
Viran siirto Kouvolan hallinto-oikeudesta | 45 |
Vuoden 2014 talousarvion kertaluonteinen siirto momentilta 25.10.05 | -600 |
Vuoden 2014 talousarvion kertaluonteinen vähennys | 1 |
Hallinnon tilatehokkuus (HO) | -120 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -18 |
Palkkaliukumasäästö | -41 |
Palkkausten tarkistukset | 97 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -315 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -135 |
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) | -15 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 41 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -38 |
Yhteensä | -943 |
2015 talousarvio | 26 649 000 |
2014 I lisätalousarvio | 34 000 |
2014 talousarvio | 27 592 000 |
2013 tilinpäätös | 26 842 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 775 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Muutos talousarvioesityksen 26 649 000 euroon nähden on 3 874 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 4 536 000 euroa (-17 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 sekä lisäyksenä 655 000 euroa (9 htv) siirtona momentilta 26.01.01 yhdenvertaisuustehtävien siirrosta johtuen ja 7 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.
Tarkoituksena on siirtää sisäministeriöstä oikeusministeriöön yhdenvertaisuuslain mukaiset yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisen tehtävät 1.1.2015 lukien. Asia liittyy hallituksen esitykseen yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja edellä mainittua hallituksen esitystä koskevaan täydentävään esitykseen.
2015 talousarvio | 22 775 000 |
2014 III lisätalousarvio | 35 000 |
2014 I lisätalousarvio | 34 000 |
2014 talousarvio | 27 592 000 |
2013 tilinpäätös | 26 842 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 775 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.
IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)
Momentilta vähennetään 100 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 25.01.05 ja aiheutuu valmisteltavasta hankintalain kokonaisuudistuksesta Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuvista lisämenoista.
2015 IV lisätalousarvio | -100 000 |
2015 talousarvio | 22 775 000 |
2014 tilinpäätös | 27 661 000 |
2013 tilinpäätös | 26 842 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)
Momentilta vähennetään 100 000 euroa.