Statsbudgeten 2023
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 351 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till anskaffning av utrustning och anordningar
2) till betalning av understöd
3) till ett belopp av högst 260 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.
Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.
KAVI skaffar till sina samlingar visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen, lagrar radio- och TV-programflöde digitalt enligt en plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt, tar emot inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalspelningar som lagstadgade depositioner samt övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen. KAVI för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram och för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och underhåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.
Nationella audiovisuella institutets uppgift när det gäller att genomföra de samhälleliga effektmålen är:
- — Möjligheterna att utnyttja det inhemska kulturarvet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala innehåll görs tillgängligt för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt Finna och via KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet.
- — Utbudet inom filmkulturen och filmfostran görs mångsidigare och filmkulturen görs tillgängligare särskilt för skolor samt barn och unga.
- — Kritisk mediekompetens och mediefostran främjas och genom att utbudet av bildprogram övervakas stöder man en för barn trygg mediemiljö.
Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Nationella audiovisuella institutet:
Nyckeltal för resultatet
2020 utfall |
2021 utfall |
2022 mål/uppskattning |
2023 mål/uppskattning |
|
Produktion och kvalitetsledning | ||||
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal | 141 528 | 142 627 | 147 900 | 149 700 |
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare | 22 929 | 17 713 | 56 000 | 56 000 |
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)1) | 663 | 722 | 778 | 836 |
— Antal utbildningar och föreläsningar i mediefostran, minst | 22 | 41 | 29 | 29 |
— Antal övervakningsärenden som hänför sig till utbudet av bildprogram | 42 | 142 | 54 | 54 |
Funktionell effektivitet | ||||
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film | 21,45 | 25,60 | 23,41 | 23,13 |
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte | 1 698 | 2 279 | 1 629 | 1 407 |
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program2) | 211 | 226 | 150 | 150 |
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program3) | 239 | 268 | 375 | 375 |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
— Årsverken | 80 | 81 | 76 | 76 |
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,47 | 3,72 | 3,6 | 3,6 |
1) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egenproducerade material som från 2014 och framåt överförs till KAVI.
2) beställda klassificeringar
3) Nya klassificeringar
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 7 706 | 8 016 | 8 014 |
Bruttoinkomster | 755 | 815 | 663 |
Nettoutgifter | 6 951 | 7 201 | 7 351 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 810 | ||
— överförts till följande år | 1 216 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Bortfall av en engångsutgift | -120 |
Digitalisering av MTV:s analoga videomaterial | -50 |
Ibruktagande och upprätthållande av ärendehanteringssystemet | -45 |
Kostnader för flyttning, inredning och utrustning i fråga om nya lokaler | 350 |
Besparing som gäller kontorslokaler | -32 |
Lönejusteringar | 69 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -14 |
Resebesparing | -8 |
Sammanlagt | 150 |
2023 budget | 7 351 000 |
2022 II tilläggsb. | 38 000 |
2022 budget | 7 201 000 |
2021 bokslut | 7 357 000 |