Statsbudgeten 2023
05. Tillgänglighetsbiblioteket Celias omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 581 000 euro.
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Tillgänglighetsbiblioteket Celia är ett sakkunnigcentrum för tillgänglig litteratur och publicering som stöder lika möjligheter för personer med läsnedsättning att läsa, lära sig och delta i samhället. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. ljudböcker och punktböcker, i samarbete med bibliotek och förläggare samt erbjuder rådgivning i fråga om tillgänglig publikation.
Celia producerar eller skaffar årligen ca 1 250 nya titlar inom skönlitteratur, facklitteratur och läromedel. Celia producerar i enlighet med de reviderade riktlinjerna för publicering läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven.
Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna över en miljon gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar. Servicen är avgiftsfri för kunden.
För genomförandet av de samhälleliga effektmålen ska Tillgänglighetsbiblioteket Celia
- — utveckla webbtjänsterna
- — främja tillgänglig publicering
- — stärka tillgången till tjänster via servicepartner
- — utveckla produkter och tjänster för barn och unga i samarbete med olika aktörer
- — komplettera tillgänglig publicering med Celias bokutbud.
Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Tillgänglighetsbiblioteket Celia:
Nyckeltal för resultatet
| 2020 utfall |
2021 utfall |
2022 mål/uppskattning |
2023 mål/uppskattning |
|
| Produktion och kvalitetsledning | ||||
|---|---|---|---|---|
| — Årlig bokanskaffning till Celias samling (produktion och anskaffningar) | 1 359 | 1 466 | 1 250 | 1 250 |
| — Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal | 58 | 61 | 30 | 30 |
| — Andelen aktiva barn och unga av barnen och ungdomarna i Celias register,% | 18 | 17,6 | 18 | 20 |
| — Antal leveranser av läroböcker | 50 069 | 55 701 | 36 000 | 30 000 |
| Funktionell effektivitet | ||||
| — Kunder som omfattas av tjänsterna | 76 000 | 68 239 | 79 000 | 91 000 |
| — Nätkundernas andel av alla enskilda kunder, % | 83 | 82,5 | 88 | 89 |
| —Webblånens andel av den totala låneverksamheten, % | 71 | 74 | 78 | 80 |
| Hantering av mänskliga resurser | ||||
| — Årsverken | 43,11 | 42,19 | 45 | 45 |
| — Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,51 | 3,59 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 5 945 | 5 671 | 5 601 |
| Bruttoinkomster | 755 | 30 | 20 |
| Nettoutgifter | 5 190 | 5 641 | 5 581 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 677 | ||
| — överförts till följande år | 997 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av ett temporärt tillägg | -75 |
| Besparing som gäller kontorslokaler | -18 |
| Lönejusteringar | 50 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -11 |
| Resebesparing | -6 |
| Sammanlagt | -60 |
Momentets rubrik har ändrats.
| 2023 budget | 5 581 000 |
| 2022 II tilläggsb. | 28 000 |
| 2022 budget | 5 641 000 |
| 2021 bokslut | 5 510 000 |