Statsbudgeten 2023
03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 67 834 000 euro.
Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2021 utfall |
2022 mål |
2023 mål |
|
| Numeriskt allmänt vitsord som kunderna ger tjänsterna, skala 1—4 | 2,7 | 3,2 | 3,2 |
| Genomsnittlig behandlingstid för intressebevakningsärenden som avgjorts genom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas eget beslut från det att ansökan inkom, dagar | 146 | 90 | 90 |
| Genomsnittlig betjäningstid/beslutstid för tillståndsärenden som gäller förmyndarverksamhet från det att ansökan inkommit/ dagar | 79 | 30 | 30 |
| Antalet Suomi.fi-meddelanden, skickade meddelanden (mn st.) | 18 | 20 | 30 |
| Arbetsrelaterad registrering av utlänningar (ärenden som kräver personliga besök), behandlingstid från tidsbokning till delgivning av registeranteckningen (kalenderdagar) | 30 | ||
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Sjukfrånvaro, dagar/årsverke | 6,8 | 8,0 | 7,5 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 99 214 | 101 981 | 109 834 |
| Bruttoinkomster | 48 301 | 43 730 | 42 000 |
| Nettoutgifter | 50 913 | 58 251 | 67 834 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 6 501 | ||
| — överförts till följande år | 11 954 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 27 532 | 28 500 | 26 500 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 35 084 | 35 625 | 33 125 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter – kostnader) | -7 552 | -7 125 | -6 625 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 78 | 80 | 80 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 19 945 | 14 800 | 15 100 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 12 774 | 8 222 | 8 400 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter – kostnader) | 7 171 | 6 578 | 6 700 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 156 | 180 | 180 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Anslagsbehov i anslutning till social- och hälsovårdsreformen | -270 |
| Automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen | 755 |
| Avtal om informationsutbyte som har förhandlats fram med den estniska befolkningsregistermyndigheten | -305 |
| Prisstöd för identifieringsverktyg för fysiska personer | 1 000 |
| Produktivitetsbesparingar till följd av projektet Vaaka (andelen för projektet Heti och MERP/Digi3A) | -1 300 |
| Registrering av ukrainska flyktingar (invandringshelheten) | 864 |
| Rättssäkerhetsprogrammet (finansiering 2023) (överföring från moment 28.70.20) | 4 750 |
| Styrande av projektet Vaaka mot utvecklingsprogrammet för att stärka medborgarnas rättsskydd med hjälp av digitalisering (finansiering 2022) | -3 200 |
| Stöd av Suomi.fi-tjänsterna till social- och hälsovårdssektorn | 2 000 |
| Tilläggskostnader för reformen av personbeteckningen och identitetshanteringen | 1 320 |
| Tjänstemannatjänster som tillhandahålls i Suomi.fi-tjänsten | -392 |
| Tjänstemännens bistånd vid skapandet av Suomi.fi-fullmakter | -650 |
| Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande för personkunder | 320 |
| Upprätthållande av certifikat med anknytning till lösningen för den digitala identiteten | 2 000 |
| Upprätthållande och vidareutveckling av verksamhetsmodellen för digitalt stöd | 1 300 |
| Utgifter för erkännande av föräldraskap | 271 |
| Utvecklande av personbeteckning och identitetshantering | 350 |
| Utveckling av den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen (cyber) | 270 |
| Utvecklingsprojektet för att stärka medborgarnas rättsskydd med hjälp av digitalisering | 1 000 |
| Besparing som gäller kontorslokaler | -489 |
| Lönejusteringar | 527 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -183 |
| Resebesparing | -355 |
| Sammanlagt | 9 583 |
| 2023 budget | 67 834 000 |
| 2022 II tilläggsb. | 5 567 000 |
| 2022 budget | 58 251 000 |
| 2021 bokslut | 56 366 000 |