Statsbudgeten 2023

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 52 120 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU

3) till prisstöd för avgiftsbelagd verksamhet inom forskartjänsterna till ett belopp av högst 900 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2021 utfall	2022 mål	2023 mål

Statistik, publikationer under året	141	141	141
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 euro)	1 254	1 100	1 300
Andel offentliggöranden i rätt tid, %	98	99	99
Andel felfria offentliggöranden, %	94	>98	>98
Antalet gällande användningstillstånd till forskartjänsterna vid utgången av året, st.	1 328	1 800	1 200
Produktionskostnader per statistik, 1 000 euro	406	415	410
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, %	95	>98	>98
Andel som svarat via webben av alla svarande vid insamling av personuppgifter, %	42	50	60
Hantering och utvecklande av personalresurser
Sjukfrånvaro, dagar/årsverke	7,4	10	10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro	3,6	3,6	3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2021 utfall	2022 ordinarie budget	2023 budgetprop.

Bruttoutgifter	60 957	63 287	63 220
Bruttoinkomster	10 842	10 000	12 000
Nettoutgifter	50 115	53 287	51 220

Poster som överförs
— överförts från föregående år	5 689
— överförts till följande år	6 637

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2021 utfall	2022 ordinarie budget	2023 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	8 533	8 000	9 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	5 324	4 300	5 600
— andel av samkostnader	5 038	3 700	5 200
Kostnader sammanlagt	10 362	8 000	10 800

Kostnadsmotsvarighet (intäkter – kostnader)	-1 829	-	-1 800
Kostnadsmotsvarighet, %	82	100	83

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Anslagsbehov i anslutning till social- och hälsovårdsreformen	650
Datarum	400
Prisstöd för avgiftsbelagd verksamhet inom forskartjänsterna	900
Statistikföring inom småbarnspedagogiken (överföring till moment 29.10.20)	-50
Säkerställande av statistikproduktionen (finansiering 2022)	-1 500
Utgifter för extra uppgifter i anknytning till social- och hälsovårdsreformen (finansiering 2022)	-1 770
Utvidgning av den författningsbaserade och miljöstatistiska statistikproduktionen	-30
Besparing som gäller kontorslokaler	-225
Lönejusteringar	783
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-203
Resebesparing	-122
Sammanlagt	-1 167