Talousarvioesitys 2023
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 180 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle
3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aiheutuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.
Määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa lupaviranomaismenoihin vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Alkoholivalvonnan vuosimaksut on budjetoitu momentille 11.19.09.
Määrärahaan sisältyy 1 500 000 euron varaus elpymis- ja palautumissuunnitelman lupaviranomaismenoihin pilarin 1 vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen -toimenpiteeseen.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon | 11,3 | 10 | 10 |
| Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista | 33,8 | <15 | <15 |
| Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut | toteutunut osittain | 100 | 100 |
| Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista | toteutunut | 100 | 100 |
| Lupasuoritteiden kustannukset / lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos | toteutunut osittain | <0 | <0 |
| Lupasuoritteiden kpl / htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos | toteutunut osittain | >0 | >0 |
| Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset maksulliset suoritteet, % | 41 | 50 | 50 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 7,3 | 9 | 9 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 79 147 | 73 112 | 83 126 |
| Bruttotulot | 11 834 | 11 330 | 13 946 |
| Nettomenot | 67 313 | 61 782 | 69 180 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 106 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 890 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 11 030 | 10 600 | 13 895 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 19 419 | 17 666 | 23 158 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -8 389 | -7 066 | -9 263 |
| Kustannusvastaavuus, % | 57 | 60 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 19 | 30 | 30 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 19 | 30 | 30 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Aluehallintovirastojen lupamenettelyn sujuvoittaminen | 2 500 |
| Aluehallintovirastojen toiminnan turvaaminen (kertaluonteinen) | 2 000 |
| EU:n esteettömyysdirektiivin tehtävät | 315 |
| Hoitotakuuta koskevan HE:n vaikutukset | 200 |
| Lainsäädäntömuutosten lisämenot | 630 |
| Pelastustoimi- ja varautuminen -vastuualueiden lisävirat | 525 |
| Rahanpesulain uudistus | 210 |
| Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet | 1 185 |
| Valtakunnallinen tehtävä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun valvontaan | -65 |
| Valtakunnallinen tehtävä työllisyyden edistämisen kuntakokeilun valvontaan (siirto momentilta 32.30.51) | 130 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -191 |
| Matkustussäästö | -483 |
| Palkkausten tarkistukset | 1 018 |
| Toimistotilasäästö | -576 |
| Yhteensä | 7 398 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2023 talousarvio | 69 180 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 8 191 000 |
| 2022 talousarvio | 61 782 000 |
| 2021 tilinpäätös | 65 097 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 511 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys talousarvioesityksen 69 180 000 euroon nähden on 331 000 euroa, mistä 100 000 euroa on siirtoa momentilta 33.02.07 aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden yhteisten palveluiden tuottamisen kustannusten kattamiseksi ja 231 000 euroa on vuokrankorotuksen kompensaatiota.
| 2023 talousarvio | 69 511 000 |
| 2022 IV lisätalousarvio | 170 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 8 191 000 |
| 2022 talousarvio | 61 782 000 |
| 2021 tilinpäätös | 65 097 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 511 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta
2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle
3) negatiivisten talletuskorkojen kompensoimiseen silloin, kun ne aiheutuvat rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931, 1389/2009) mukaisten tehtävien hoitamisesta.
Määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa lupaviranomaismenoihin vähähiilisen vedyn ja hiilidioksidin talteenottoon (RRF pilari1) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 1 733 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2023 II lisätalousarvio | 1 733 000 |
| 2023 talousarvio | 69 511 000 |
| 2022 tilinpäätös | 70 143 000 |
| 2021 tilinpäätös | 65 097 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 1 733 000 euroa.