Talousarvioesitys 2023
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 251 000 euroa.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Velanhallinnan tulos | >0 | >0 | >0 |
| Kirjanpitoyksikköjen tiedot tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | 100 | 100 | 100 |
| Kirjanpitoyksiköitä, joita huomautettu sisäisestä valvonnasta | <5 | <5 | |
| Taloushallinnon raportoitu työmäärä suhteessa virastojen kokonaishenkilötyövuosiin, % | 1,06 | 1,09 | 1,08 |
| Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
| Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 8,9 | 8,5 | 8,5 |
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 6 | 12 | 10 |
| Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % | 78 | 90 | 95 |
| Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen käytettävyys annetussa aikataulussa, % | |||
| — talousarviotiedot | 88 | 95—100 | 95—100 |
| — toteutumatiedot | 94 | 95—100 | 95—100 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 4,7 | 6,0 | 6,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 45 983 | 43 148 | 42 913 |
| Bruttotulot | 5 741 | 6 132 | 5 662 |
| Nettomenot | 40 242 | 37 016 | 37 251 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 598 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 748 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 5 213 | 5 570 | 5 225 |
| — muut tuotot | 43 | 23 | 57 |
| Tuotot yhteensä | 5 256 | 5 593 | 5 282 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 092 | 2 252 | 2 309 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 3 273 | 3 321 | 2 963 |
| Kustannukset yhteensä | 5 365 | 5 573 | 5 272 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -109 | 20 | 10 |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Analysointi- ja raportointipalvelun menot | 210 |
| EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tietojärjestelmäkehitys (v. 2022 rahoitus) | -2 600 |
| EU:n elvytysrahaston seurannan ja valvonnan tehtävät | 1 500 |
| Hyvinvointialueiden taloustietojen toimittamisen tehtävät | 128 |
| Hyvinvointialueille siirtyvien lainojen ja sopimusten hallinnointi | -500 |
| Julkisen hallinnon automaattinen päätöksenteko | 1 230 |
| Kansalaispalvelujen laajennetut tehtävät | 300 |
| Kansallinen tulorekisteri | -118 |
| Kuntien automaattisen talousraportoinnin ylläpitokustannusten täsmentyminen (siirto momentilta 28.90.30) | 150 |
| Peppol-toiminnan perustaminen Suomeen | 350 |
| Vahinkolajien siirto vahingonkorvausjärjestelmään ja korvauskäsittelyn digitalisointi | -1 500 |
| Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2022) (siirto momentille 28.70.20) | -4 308 |
| Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2023) (siirto momentilta 28.70.20) | 3 909 |
| Velanhallinnan kehittäminen (kyber) | 1 340 |
| Whistle blowing -ilmoituskanava | -220 |
| Matkustussäästö | -21 |
| Palkkausten tarkistukset | 424 |
| Toimistotilasäästö | -39 |
| Yhteensä | 235 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2023 talousarvio | 37 251 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 535 000 |
| 2022 I lisätalousarvio | 4 500 000 |
| 2022 talousarvio | 37 016 000 |
| 2021 tilinpäätös | 42 392 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 37 809 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys talousarvioesityksen 37 251 000 euroon nähden on 558 000 euroa, mistä 500 000 euroa aiheutuu kuntatalouden tietopalvelun ennakoitua suuremmista kustannuksista ja 58 000 euroa vuokrankorotuksen kompensaatiosta.
| 2023 talousarvio | 37 809 000 |
| 2022 IV lisätalousarvio | 375 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 535 000 |
| 2022 I lisätalousarvio | 4 500 000 |
| 2022 talousarvio | 37 016 000 |
| 2021 tilinpäätös | 42 392 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)
Valiokunta poistaa momentilta määrärahan 1 230 000 euroa, koska osaksi Valtiokonttorin toimintamenoja koskevan hallituksen esityksen (HE 145/2022 vp) julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi käsittely on eduskunnassa kesken, eikä lakiesitystä ole vielä hyväksytty.
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 579 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 9 236 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 3 644 000 euroa aiheutuu maatalouden alkutuotannon kustannustukien toimeenpanosta, 1 604 000 euroa siltarahoituksesta kustannustukien toimeenpanokyvykkyyden ylläpitämisestä, 1 000 000 euroa kuntatalouden tietopalveluun liittyvistä odotettua suuremmista kustannuksista, 1 000 000 euroa korvauspalveluiden valmiustoiminnan perustamisesta, 923 000 euroa julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevan lainsäädännön muutoksista, 745 000 euroa takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen toimeenpanokustannuksista ja 320 000 euroa valtion myöntämien korkotukilainojen hallinnoinnin aiheuttamasta lisätyöstä.
Takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen ja avustuksiin asuntoyhteisöille takautuvasta sähköhyvityksestä sähkökeskuslämmitykseen ja niiden toimeenpanoon on budjetoitu yhteensä 414 875 000 euroa momenteille 28.20.01, 32.01.09, 32.40.49, 35.20.01 ja 35.20.54.
Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen julkisen hallinnon päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 145/2022 vp).
| 2023 I lisätalousarvio | 9 236 000 |
| 2023 talousarvio | 36 579 000 |
| 2022 IV lisätalousarvio | 375 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 535 000 |
| 2022 I lisätalousarvio | 4 500 000 |
| 2022 talousarvio | 37 016 000 |
| 2021 tilinpäätös | 42 392 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 9 236 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 769 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2023 II lisätalousarvio | 769 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 9 236 000 |
| 2023 talousarvio | 36 579 000 |
| 2022 tilinpäätös | 42 426 000 |
| 2021 tilinpäätös | 42 392 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 769 000 euroa.