Talousarvioesitys 2023
03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 748 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun
3) positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2021 toteutuma |
2022 tavoite |
2023 tavoite |
|
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 8,2 | 8,0 | 8,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 21 439 | 28 030 | 34 748 |
| Bruttotulot | - | - | - |
| Nettomenot | 21 439 | 28 030 | 34 748 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 783 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 219 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kansallisen tulorekisterin rahoitus 2022 (siirto momentille 28.10.01) | -4 400 |
| Positiivisen luottotietorekisterin jatkuvat menot (siirto momentilta 28.10.01) | 1 775 |
| Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentilta 28.10.01) | 4 800 |
| Tulorekisterin perustoiminnan jatkuvat menot | 4 400 |
| Palkkausten tarkistukset | 143 |
| Yhteensä | 6 718 |
| 2023 talousarvio | 34 748 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 4 395 000 |
| 2022 talousarvio | 28 030 000 |
| 2021 tilinpäätös | 17 875 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään 36 808 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 2 060 000 euroa talousarvioesityksen 34 748 000 euroon nähden aiheutuu tulorekisterin käyttövarmuuden turvaaminen -investointihankkeen vuoden 2023 ulkoisista menoista.
Talousarvioesitykseen nähden momentin määrärahalaji on muutettu.
| 2023 talousarvio | 36 808 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 4 395 000 |
| 2022 talousarvio | 28 030 000 |
| 2021 tilinpäätös | 17 875 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 808 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun
3) positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 117 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 200 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja 22 000 euroa siirtona momentilta 28.10.01 vuokrankorotuksen kompensaatioon sekä vähennyksenä 105 000 euroa siirtona momentille 28.01.01 positiivisen luottotietorekisterin toteutukseen.
| 2023 II lisätalousarvio | 117 000 |
| 2023 talousarvio | 36 808 000 |
| 2022 tilinpäätös | 32 425 000 |
| 2021 tilinpäätös | 17 875 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 117 000 euroa.