Statsbudgeten 2021

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 59 548 000 euro.

Förklaring:Nödcentralsverket bereder sig för en vidareutveckling av nödcentralssystemet åren 2021—2024.

Fördelning av omkostnaderna (%)

Resultatmål	2019 utfall	2020 uppskattning	2021 mål

Nödcentralen tar snabbt emot nödsamtal
Nödsamtal som tas emot inom 10 sekunder (x % av nödsamtalen)	94	90	90
De som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralsverkets tjänster
I vilken mån de som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralernas tjänster (på skalan 1—5), minst	4,48	4,48	4,5
Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet
Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet, nyttjandegrad, (%)	100	100	100

Nödcentralsverket	2019 utfall	2020 uppskattning	2021 mål

Produktion
Antal nödmeddelanden, st., varav	2 951 580	2 950 000	2 950 000
— nödsamtal som besvarats, st.	2 927 700	2 900 000	2 900 000
— antal förmedlade uppdrag, st.	1 426 380	1 500 000	1 500 000
Insatser
Nödcentralsverksamhetens totala utgifter, brutto, 1 000 euro	64 632	60 434	62 548
Årsverken	580	600	635
Funktionell effektivitet
Antal nödanmälningar/jourpersonal	6 630	6 700	6 700
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst	11,0	11,0	11,0
Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst	18,0	18,0	18,0
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga
Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5)	3,64	3,64	3,7

Mänskliga resurser
Antal anställda	587	635	635
Antalet jourpersonal (jourhavande och skiftmästare)	445	495	495
Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)	3,26	3,26	3,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv., högst	16,7	15,0	15,0

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

	2021	Sammanlagt fr.o.m. 2021

Anskaffning av nödcentralsdatasystem, tilläggsfullmakt
Förbindelser som ingåtts före år 2021	546	546
Utgifter sammanlagt	546	546

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Bruttoutgifter	64 632	60 434	62 548
Bruttoinkomster	2 586	2 600	3 000
Nettoutgifter	62 046	57 834	59 548

Poster som överförs
— överförts från föregående år	11 440
— överförts till följande år	3 995

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer	2 502	2 600	3 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	1 369	1 378	1 500
— andel av samkostnader	1 504	1 222	1 500
Kostnader sammanlagt	2 873	2 600	3 000

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-371	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	87	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Säkerställande av resurser för jourhavande vid nödcentraler (regeringsprogr. 2019)	500
UM:s tjänster för allmänheten, assisterande uppgifter (överföring från moment 24.01.01)	322
Utgifterna för förvaltning av Nödcentralsverkets datasystem Erica	-200
Lönejusteringar	1 227
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-135
Sammanlagt	1 714