Talousarvioesitys 2019
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 786 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
| Bruttomenot | 18 819 | 17 872 | 17 986 |
| Bruttotulot | 793 | 200 | 200 |
| Nettomenot | 18 026 | 17 672 | 17 786 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 606 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 254 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -7 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 45 |
| Ylimmän johdon nimityksestä aiheutuvat kustannukset (Lupa- ja valvontavirasto) | 50 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -9 |
| Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) | -338 |
| Palkkausten tarkistukset | 636 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -6 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -128 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -180 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -55 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 186 |
| Tasomuutos | -65 |
| Yhteensä | 114 |
| 2019 talousarvio | 17 786 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 142 000 |
| 2018 talousarvio | 17 672 000 |
| 2017 tilinpäätös | 19 674 000 |