Talousarvioesitys 2019
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 740 396 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle
2) säädettyjen korvausten maksamiseen teleyrityksille.
Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään. Suomen EU-puheenjohtajakausi ja siihen liittyvät turvaamistehtävät edellyttävät poliisin resurssien uudelleen kohdentamista aiheuttaen osaltaan haasteita muun muassa toimintavalmiusaikojen ja hälytyspalveluiden tason säilyttämisessä sekä ennalta estävään toimintaan kohdentuvan toiminnan vähentämistä, koska perustoimintaan osoitettavia resursseja ei voi lisätä. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan tasoa arvioidaan ja siitä raportoidaan. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset edellyttävät poliisin henkilökohtaisten suojavälineiden, aseistuksen sekä ajoneuvojen päivittämistä. Alkoholilainsäädännön muutos vaikuttaa myös poliisin työmäärään ja tehtäväjärjestelyihin. Laittoman maahantulon tilanne pyritään säilyttämään Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Kielteisten turvapaikkapäätösten täytäntöönpano pyritään pitämään tehokkaana niiltä osin kuin poliisi voi siihen vaikuttaa.
Liikennevalvonnan vaikuttavuus pyritään säilyttämään huolimatta siitä, että liikennevalvontaan kohdennettua työaikaa joudutaan osoittamaan myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden hallintaan sekä rikostorjuntaan. Liikenteen sääntelyn ja seuraamusten merkittävät muutokset edellyttävät laajasti henkilöstön kouluttamista, mikä sitoo liikennevalvonnan henkilöstöresurssia vuonna 2019. Lisäksi EU-puheenjohtajakauden aikana liikennevalvonnan resursseja kohdennetaan turvajärjestelyihin. Näitä vaikutuksia pyritään kompensoimaan kehittämällä valvonnan kohdentamista ja automaattista liikennevalvontaa lisäämällä. Poliisin paljastamien rattijuopumusten, törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisen tason sekä raskaan liikenteen valvonnan tason arvioidaan edellä mainituista syistä laskevan hieman.
Valvonta | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
Tuottavuus | |||
Tuottavuus (ABC-tehtävät/htv) | 808 | 762 | 796 |
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv | 882 | 996 | 1 237 |
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet | 1 305 | 1 359 | 1 357 |
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa | 133 733 | 137 000 | 139 000 |
Taloudellisuus (kustannukset/ABC-tehtävät), euroa | 127 | 141 | 128,7 |
Palvelukyky ja laatu | |||
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 | - | 3,0 | - |
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 | - | 3,08 | - |
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 | - | 3,0 | - |
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv | 524,3 | 492 | 4851) |
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv | 44,1 | 40 | 38,0 |
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl | 552 755 | 590 000 | 600 000 |
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl | 3 770 | 3 300 | 3 100 |
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl | 4 380 | 5 100 | 4 500 |
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl | 18 383 | 17 500 | 16 500 |
Suoritteet | |||
---|---|---|---|
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl | 1 055 295 | 1 000 000 | 1 080 000 |
— josta oma-aloitteiset tehtävät, % | 36,7 | 30,0 | 33,0 |
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) | 9,1 | 8,0 | 9,0 |
1) Vähenee EU-puheenjohtajuuden tehtävien ja koulutustarpeiden takia, huomioitu myös seuraamusmäärissä.
Hälytystoiminta | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
---|---|---|---|
Tuottavuus | |||
Tuottavuus (A- ja B-hälytystehtävät, määrä/htv) | 274 | 283 | 280 |
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet | 1 963 | 1 963 | 1 963 |
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa | 179 427 | 183 900 | 186 600 |
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa | 334 | 341 | 339 |
Palvelukyky ja laatu | |||
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min | 9,3 | 10,0 | 10,2 |
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min | 18,3 | 18,5 | 19,3 |
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) | 70,1 | 69,0 | 66,0 |
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) | 91,8 | 88,0 | 85,0 |
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 | - | 3,24 | - |
Suoritteet | |||
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl | 26 089 | 26 000 | 26 800 |
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl | 537 079 | 540 000 | 550 000 |
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl | 1 055 295 | 1 000 000 | 1 080 000 |
Turvallisuustilanteen muutoksesta johtuvien uhkien torjunta tarkoittaa rikostorjunnan sisällä voimakasta panostusta vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuneitten rikosten sekä seksuaalirikosten sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän rakenteita murentavien rikosten tutkinnan suorituskyvyn varmistamiseen. Rikosten luonteen muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi, vaatii niiden selvittäminen enemmän resursseja. Lisäksi toimintaympäristön muutos edellyttää resurssien kohdentamista ennalta estävän toiminnan akuutteihin ja aikaa vieviin ilmiöihin kuten väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin sekä vihapuheen torjuntaan. Tämä tarkoittaa väistämättä päivittäisrikollisuuden torjuntaan käytettävissä olevan resurssin vähenemistä. Huumausainerikollisuuden lisääntymisen vaikutukset poliisin toimintaan arvioidaan.
Rikoslakirikosten selvitystason (pl. liikennerikokset) arvioidaan pysyvän nykytasolla. Jo vuosia kestäneen tutkinta-aikojen pidentymisen ennakoidaan jatkuvan. Poliisin rikostorjunnan tuloksellisuus pysyy nykytasolla, koska rikosten esikäsittelyn ja tutkinnan nopeutetun menettelyn kehittämisellä lisätään rikostorjunnan tehokkuutta. Poliisin mahdollisuudet panostaa mm. sarjoittamistyötä edellyttävään ns. pimeänä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämiseen ovat entistä haasteellisemmat. Piilorikollisuuden paljastamisen edellytysten arvioidaan heikkenevän ja tämä voi realisoitua jatkossa myös kaikkien törkeiden rikosten, mm. huumausainerikosten, vähentyneenä paljastamisena. Poliisi seuraa tutkinta-aikojen ja rikosten selvitysasteen kehitystä ja raportoi näistä. Tämä on tärkeää, jotta poliisin toimintakyky ja mahdollisuudet ovat selkeästi arvioitavissa.
Vuonna 2019 jatketaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvien rikosten ja viharikosten aktiivista ennalta estämistä, paljastamista ja selvittämistä sekä kehitetään Ankkuritoimintaa, poliisitoimintaa sosiaalisessa mediassa ja verkkorikostutkintaa. Lisäksi jatketaan vakavien sekä vaarallisten vihjeiden tunnistamiskyvyn ja tiedonkulun parantamista tavoitteena käytössä olevan tiedon tehokas hyödyntäminen, tarkemman analyysin mahdollistaminen sekä viranomaisten reagointinopeuden ja ennalta estämiskyvyn parantaminen.
Vaikuttavuuden lisäämiseksi talousrikostorjunnassa pyritään nykyistä enemmän reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun entistä tiiviimmällä poliisi-syyttäjä -esitutkintayhteistyöllä. Myös yhteistyötä keskeisten yhteistyötahojen verohallinnon, ulosoton ja pesänhoitajien kanssa tulee kehittää.
Tietoverkkorikollisuuden torjunnassa pannaan täytäntöön vielä toteuttamatta olevat kansallisen kyberstrategian täytäntöönpano-ohjelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset erityisesti ennalta estävän toiminnan osalta. Osallistutaan uuden kansallisen kyberstrategian ja sen toimeenpano-ohjelman valmistelutyöhön. Kyberrikostorjuntakeskuksen resurssien ja toimintakyvyn vahvistuessa vaikeutetaan vakavan ja järjestäytyneen tietoverkkorikollisuuden toimintamahdollisuuksia. Osallistutaan kansainvälisiin ja kansallisiin kyberharjoituksiin yhteistoiminnan kehittämiseksi poliisin ja muiden viranomaisten välillä.
Rikostorjunta | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
Tuottavuus | |||
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) | 73 | 71 | 74 |
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet | 3 605 | 3 707 | 3 716 |
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa | 332 234 | 340 800 | 346 000 |
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa | 1 254 | 1 302 | 1 254 |
Palvelukyky ja laatu | |||
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään | 49,8 | 50,0 | 50,0 |
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk | 125 | 126 | 129,0 |
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään | 37,1 | 37,0 | 37,0 |
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään | 97,8 | 85,0 | 90,0 |
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään | 439 | 455 | 430 |
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 3,06 | - |
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,76 | - |
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,91 | - |
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,85 | - |
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,77 | - |
Onnistuminen viharikosten selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,89 | - |
Onnistuminen tietoverkkorikollisuuden torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) | - | 2,79 | - |
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet | 41 | 40 | 41 |
Suoritteet | |||
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset | 632 405 | 756 000 | 756 000 |
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä | 264 895 | 276 000 | 276 000 |
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa | 20,9 | 18,0 | 20,0 |
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa | 15,7 | 15,0 | 17,0 |
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl | 2 097 | 2 100 | 2 150 |
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl | 2 488 | 2 500 | 2 400 |
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl | 848 | 1 000 | 1 000 |
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl | 36 019 | 35 000 | 35 000 |
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä | 1 004 | 950 | 1 000 |
1) Lähde: Poliisibarometri
Poliisin lupahallinto vaikuttaa hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin rikoksia ennalta estävästi sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavasti yhteiskunnassa, jonka turvallisuustilanne on muutoksessa. Poliisi turvaa maksullisen lupahallinnon riittävän palvelutason, tehokkaat menettelyt ja näitä vastaavat resurssit kustannusvastaavuudesta huolehtien. Lupahallinnon toiminnot ja prosessit uudistuvat hallinnollisesti kevyemmiksi. Poliisi huolehtii sähköisten lupapalveluiden ja asianhallinnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä siten, että palvelut ovat asiakasystävällisiä, teknistä kehitystä tarkoituksenmukaisesti hyödyntäviä ja toiminnallisesti tehokkaita. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut ja sähköisen asioinnin käyttöaste säilyy suunnitelmallisesti korkealla tasolla. Käyntiasiointi täydentää sähköistä palvelua. Lupahallinnon henkilöstön osaaminen ydintehtävissä vahvistuu.
Poliisin lupahallinto tuottaa lupapalvelut kokonaistaloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Vuoden 2017 alusta käyttöönotetulla resurssimallilla varmistetaan henkilöresurssien oikea mitoitus suhteessa lupahallinnon tehtäviin. Vuosina 2017—2018 lupahallinnon resursseja on vähennetty resurssimallin mukaisesti. Resurssimallia koskevien periaatteiden mukaisesti oikeaa voimavarojen tasoa arvioidaan aina kehittämistyön vaikutuksia suunniteltaessa. Sakkolain muutoksen johdosta poliisi käsittelee 1.6.2019 alkaen kaikki ajokiellot, mikä tarkoittaa noin 17 000 uutta ajokieltoasiaa vuosittain.
Maksullinen lupahallinto (lupapalvelu) | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
---|---|---|---|
Tuottavuus | |||
Tuottavuus (poliisin käsittelemät maksulliset asiat/maksullinen lupa-htv) | 2 809 | 2 545 | 2 619 |
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet (maksullinen) | 377 | 402 | 402 |
Lupahallinnon tuottoennuste/arvio, 1 000 euroa | 46 843 | 48 300 | 48 300 |
Lupapalvelujen kustannukset (maksullinen), 1 000 euroa | 46 391 | 48 300 | 48 300 |
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin käsittelemät maksulliset asiat), euroa | 44 | 43 | 45 |
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % | 99,7 | 100 | 100 |
Palvelukyky ja laatu | |||
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41) | - | 3,37 | - |
Sähköisen asioinnin toteutuma-aste (%) | 33 | 39 | 40 |
Sähköisen asioinnin käyttöaste (%) | 67 | 70 | 70 |
Ajanvarauksen käyttöaste (varausten määrä/asiakaskäyntimäärä), %2) | 44 | 50 | 55 |
Käyntiasioinnin asiakasmäärän kehitys | 764 000 | 797 000 | 648 000 |
Suoritteet | |||
Poliisin käsittelemät maksulliset lupa-asiat yhteensä, kpl | 1 059 007 | 1 023 000 | 1 053 000 |
1) Lähde: Poliisibarometri
2) Ajanvarausten määrä/asiakaskäyntimäärä
Maksuton lupahallinto (sis. lupavalvonta) | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
---|---|---|---|
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet1) | 213 | 200 | 200 |
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa | 19 618 | 20 100 | 20 300 |
Suoritteet | |||
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl (sis. ajo-oikeuspäätökset, aselupien peruutus- ja varoituspäätökset sekä järjestyksenvalvoja- ja vartijakorttien peruutukset ja varoitukset) | 86 753 | 65 000 | 85 000 |
1) Lakimuutoksen vaikutuksia poliisin lupahallinnon resursointiin ei tässä yhteydessä ole huomioitu.
Poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen vastataan tutkinto- ja täydennyskoulutuksella. Uusien poliisi (AMK) -tutkinto-opiskelijoiden määrä esitetään asetettavaksi vähintään 400 aloittavan opiskelijan tasolle vuonna 2019. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa painotetaan kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.
Poliisikoulutus | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
Tuottavuus | |||
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv | 475 | 500 | 600 |
Taloudellisuus | |||
Poliisiammattikorkeakoulun kokonaiskustannukset, 1 000 euroa | 25 966 | 26 000 | 26 000 |
Henkilötyövuodet | 187 | 189 | 189 |
Poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa | 255 | 230 | 200 |
Poliisi (ylempi AMK) -tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa | 358 | 230 | 200 |
Palvelukyky ja laatu | |||
Poliisi (AMK) -tutkinnosta tavoiteajassa valmistuneet, % | 91 | 95 | 93 |
Poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen harjoittelun osaamistavoitteiden saavuttaminen, 1—5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
Suoritteet | |||
Poliisi (AMK) koulutukseen hakevien lukumäärä aloituspaikkaa kohden | 10 | 10 | 10 |
Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä | 337 | 400 | 400 |
Poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä | 239 | 227 | 351 |
Julkaisut, kpl | 27 | 38 | 38 |
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1) | |||
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet | 1 476 | 1 469 | 1 440 |
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2) | |||
Taloudellisuus | |||
Henkilötyövuodet | 710 | 711 | 704 |
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa | 63 385 | 64 900 | 65 800 |
1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut, ohjaustoiminnot
2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat, lupahallinnon erillistoiminnot
Poliisi sopeuttaa toimintansa sille myönnettyyn määrärahaan sopeuttamissuunnitelmansa mukaisesti. Säästötoimenpiteitä kohdennetaan mm. keskitettyyn rahoitukseen sekä kehittämishankkeisiin. Tällä kohdennuksella pyritään hillitsemään poliisin henkilöstön ja aivan erityisesti poliisimiesten htv-vähennyksiä. Poliisin henkilöstömäärä sovitetaan taloudellisiin reunaehtoihin.
Henkiset voimavarat | 2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
Henkilötyövuodet1) | 9 649 | 9 811 | 9 782 |
Naisia, %-osuus | 29,1 | 29,5 | 29,4 |
Poliisimiehet, htv | 7 149 | 7 250 | 7 200 |
Naisia, %-osuus | 16,8 | 16,3 | 16,8 |
Opiskelijat, htv2) | 182 | 253 | 278 |
Naisia, %-osuus | 30,7 | 30,0 | 30,5 |
Muu henkilöstö, htv | 2 319 | 2 308 | 2 304 |
Naisia, %-osuus | 67,8 | 68 | 68 |
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla | 11,8 | 11,2 | 11,8 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,4 | 9,9 | 9,5 |
Työtyytyväisyysindeksi | - | - | 3,5 |
1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2017 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 9 601,5 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 47,8 htv. Vuoden 2018 ja 2019 arvioissa muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 40 htv.
2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 773 979 | 784 198 | 802 942 |
Bruttotulot | 64 811 | 58 046 | 62 546 |
Nettomenot | 709 168 | 726 152 | 740 396 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 35 344 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 22 854 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 54 181 | 51 006 | 55 506 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 53 564 | 51 006 | 55 506 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 617 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 101 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Ennaltaehkäisevä työ terrorismin torjuntaan | -500 |
EU-puheenjohtajakauden 2019 turvallisuuskustannukset | 2 500 |
Kaluston ja varusteiden lisääminen sekä operatiivisen suorituskyvyn ja kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantaminen | -9 000 |
Kertaluonteisen lisäyksen poisto | -470 |
Poliisihallituksen Monibiometriatunnistus-hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 2 000 |
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 000 |
Rangaistusmääräysalan laajentaminen (HO 2015) | -1 000 |
Siirto momentilta 26.10.02 | 335 |
Toiminnan turvaaminen/tason korotus | -5 000 |
Ydintoiminnan turvaamiseen tarvittava tasokorotus (7 200 poliisimiestä) | 18 044 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -177 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -89 |
Palkkausten tarkistukset | 17 821 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -161 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -3 495 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -4 142 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -2 733 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -1 613 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 5 026 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 427 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -529 |
Yhteensä | 14 244 |
2019 talousarvio | 740 396 000 |
2018 I lisätalousarvio | 9 225 000 |
2018 talousarvio | 726 152 000 |
2017 tilinpäätös | 696 678 000 |