Talousarvioesitys 2017
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 179 626 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon
5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
Vaikuttavuus
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Ihmiset ja ympäristö | |||
Virta yli 3 kk työttömyyteen, % | 48 | < 35 | < 35 |
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, % | 37 | < 25 | < 25 |
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 2,9 | > 3,0 | > 3,1 |
Yritykset ja elinkeinot | |||
Uudet yritykset (lkm) | 7 301 | 9 300 | 10 000 |
Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm) | - | 1 650 | 1 750 |
Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Elintarvikeviennin arvo (milj. euroa) | 1 390 | > 1 600 | > 1 600 |
Ympäristö ja luonnonvarat | |||
Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha) | 8 767 | 5 200 | 5 020 |
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä) | 64 | 64 | 64 |
Maatalouden fosforitase (kg/ha) | 3,8 | 5 | < 5 |
Maatalouden typpitase (kg/ha) | 47 | 46 | < 46 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | - | 4,0 | - |
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | 3,6 | - | > 3,6 |
Ympäristösuojelun valvontatarkastukset (kpl) | 1 587 | 1 800 | 1 850 |
Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnat (%) | 100 | 100 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 3 285 | 3 279 | 2 944 |
— henkilötyövuodet toimintamenomomentilla | 2 883 | 2 679 | 2 544 |
— henkilötyövuodet muilla momenteilla | 402 | 600 | 400 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,3 | > 3,4 | > 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 237 356 | 223 120 | 209 626 |
Bruttotulot | 33 888 | 30 000 | 30 000 |
Nettomenot | 203 468 | 193 120 | 179 626 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 19 010 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 29 977 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 10 319 | 12 000 | 10 000 |
— muut tuotot | -18 | - | - |
Tuotot yhteensä | 10 301 | 12 000 | 10 000 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 8 190 | 9 300 | 8 200 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 865 | 4 000 | 2 800 |
Kustannukset yhteensä | 11 055 | 13 300 | 11 000 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -754 | -1 300 | -1 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 93 | 90 | 91 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
---|---|---|---|
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 4 820 | 25 000 | 6 000 |
— EU:lta saatava rahoitus | - | - | - |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | - | - | - |
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 2 838 | 1 000 | 1 500 |
Tuotot yhteensä | 7 658 | 26 000 | 7 500 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 9 209 | 30 000 | 9 000 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 551 | -4 000 | -1 500 |
Omarahoitusosuus, % | 17 | 13 | 17 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 64, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51 ja 62, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.51, 32.50.42, 43, 64 ja 65, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Koulutusporttijärjestelmän ja ALPO-rekisterin rahoitus (siirto momentilta 32.70.03) | 155 |
Maatalouden tukivalvonta (17 htv) (kertaluonteinen meno) | 1 000 |
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntasijoituspaikkoihin liittyvät tehtävät (-8 htv) | -600 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -260 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -130 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -2 215 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 67 |
Palkkaliukumasäästö | -521 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 029 |
Säästöpäätös | -6 000 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -925 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -1 445 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -219 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -1 372 |
Yhteensä | -13 494 |
2017 talousarvio | 179 626 000 |
2016 II lisätalousarvio | -190 000 |
2016 talousarvio | 193 120 000 |
2015 tilinpäätös | 214 435 000 |