Talousarvioesitys 2018
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana
- — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
- — julkisen talouden hyvästä hoidosta
- — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.
Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.
- — Työllisyyden ja tuottavuuden kasvun vahvistaminen
- — Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen
- — Asiakaslähtöisien ja tuloksellisten julkisten palvelujen mahdollistavien rakenteiden ja toimintatapojen luominen
- — Kansainvälinen vaikuttaminen ja erityisesti Euroopan kasvun vahvistaminen.
Valtiovarainministeriön toiminnan kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.
Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 748 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Maakuntien ohjauksen edellyttämiin pysyviin uusiin tehtäviin huomioidaan lisäyksenä 1,83 milj. euroa.
Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat ministeriön tehtäväalueisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:
Tehtäväalue | Toiminnallinen tavoite |
---|---|
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle. | Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa. |
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden. | Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen. |
Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista. | |
Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen. | |
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille. | Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen. |
Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin. | |
Digitalisoimme julkisia palveluja. | |
Uudistamme digitalisoinnin ohjaus- ja investointimallia. | |
Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa. | |
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa. | Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta. |
Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta. | |
Turvaamme verotuksen edellytyksiä. |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 arvio |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 325 | 327 | 335 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 6 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 29 545 | 30 160 | 30 988 |
Bruttotulot | 1 587 | 240 | 240 |
Nettomenot | 27 958 | 29 920 | 30 748 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 433 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 838 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43) | 43 |
E-oppiminen (siirto momentilta 28.70.22) | 225 |
Kiinteistöveron kehittämishanke (siirto momentille 28.90.30) | -600 |
Maakuntien ohjauksen lisäresurssit (18 htv) | 1 830 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille (23.01.01) | -7 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 53 |
Siirto momentille 28.30.01 | -50 |
Uudet ohjaustehtävät (siirto momentilta 28.70.(03)) | 250 |
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) | -25 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -20 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -3 |
Palkkaliukumasäästö | -50 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -14 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -189 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -311 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -28 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -43 |
Tasomuutos | -225 |
Yhteensä | 828 |
2018 talousarvio | 30 748 000 |
2017 I lisätalousarvio | 375 000 |
2017 talousarvio | 29 920 000 |
2016 tilinpäätös | 30 363 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 415 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 333 000 euroa talousarvioesityksen 30 748 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.30.03 eräiden julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen.
2018 talousarvio | 30 415 000 |
2017 I lisätalousarvio | 375 000 |
2017 talousarvio | 29 920 000 |
2016 tilinpäätös | 30 363 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 415 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 778 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 1 500 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 tuottavuusanalyysien toteuttamisen edellyttämiin palveluostoihin ja henkilöstömenoihin ja 278 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista. Lisäksi momentille lisätään 97 000 euroa, joka siirretään momentille 24.01.01 Suomen EU-edustustoon palkattavan rahoituspalveluiden erityisasiantuntijan palkkausmenoihin.
2018 I lisätalousarvio | 1 778 000 |
2018 talousarvio | 30 415 000 |
2017 tilinpäätös | 30 295 000 |
2016 tilinpäätös | 30 363 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 1 778 000 euroa.
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään 245 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin
2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin
3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahaa käytetään valtion kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuviin menoihin sekä muihin valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuviin menoihin. Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut.
Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy sekä Tietokarhu Oy.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Kiinteistöstrategian toteuttaminen | 145 000 |
Omistajaohjauksen menot | 100 000 |
Yhteensä | 245 000 |
---|
2018 talousarvio | 245 000 |
2017 talousarvio | 245 000 |
2016 tilinpäätös | 1 215 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään 245 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin
2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin
3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään 124 088 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtori (siirto momenteille 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 31.01.29, 32.01.29, 33.01.29 ja 35.01.29) | -1 912 |
Tasomuutos | 20 000 |
Yhteensä | 18 088 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2018 talousarvio | 124 088 000 |
2017 talousarvio | 106 000 000 |
2016 tilinpäätös | 110 830 119 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään 124 088 000 euroa.
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.
Selvitysosa:Eduskunnan suuren valiokunnan hyväksymän järjestelyn mukaisesti euroryhmä päätti 25.5.2016 osana Kreikan talouden sopeutusohjelman jatkoa, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien Kreikan valtionvelkakirjoihin osana Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelmaa tekemistä sijoituksista saatavat tuotot Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista vuonna 2018 on 13,0 milj. euroa.
Vastaava tulo on merkitty momentille 13.04.01.
2018 talousarvio | 13 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 16 080 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on Suomen osuus vuonna 2017 saaduista tuotoista euroalueen jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien Kreikan valtionvelkakirjoihin osana Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelmaa tekemistä sijoituksista.
2018 I lisätalousarvio | 16 080 000 |
2018 talousarvio | 13 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 16 080 000 euroa.