Statsbudgeten 2023
04. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 515 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter som föranleds av medlemsavgifter och finansieringsandelar i och samarbete inom internationella organisationer inom forskningsverksamhet
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s strukturfonder
3) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.
Förklaring:Geologiska forskningscentralen (GTK) har till uppgift att producera, samla och utnyttja geovetenskaplig information som främjar en hållbar användning av naturtillgångarna i jordskorpan. Forskningscentralen utvecklas som producent och samordnare av geologisk information och som förespråkare för utnyttjandet av den samt som ledande expert inom geovetenskaplig forskning i Europa.
GTK producerar vetenskapliga resultat och innovationer för att påskynda övergången till en hållbar, koldioxidneutral värld samt fördjupar samarbetet mellan forskningsinstitut, företag och högskolor för att förbättra näringslivets verksamhetsförutsättningar.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Geologiska forskningscentralen för 2023:
Verksamhetens resultat
| 2021 utfall |
2022 mål |
2023 mål |
|
| Resultatområdets andel av kärnverksamheten (%) | |||
| — kundlösningar | 12,6 | 20 | 20 |
| — vetenskap och innovationer | 29,7 | 35 | 35 |
| — geodata | 27,2 | 25 | 25 |
| — övrig kärnverksamhet | 30,5 | 20 | 20 |
| Samfinansierad verksamhet | |||
| — andel av de sammanlagda årsverkena inom kärnverksamheten (%) | 25,0 | 25 | 25 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 48 545 | 45 845 | 45 015 |
| Bruttoinkomster | 15 579 | 13 000 | 13 500 |
| Nettoutgifter | 32 966 | 32 845 | 31 515 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 9 840 | ||
| — överförts till följande år | 10 221 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 7 917 | 8 000 | 8 000 |
| — övriga intäkter | 34 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 7 951 | 8 000 | 8 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 3 395 | 5 650 | 3 800 |
| — andel av samkostnader | 3 668 | 1 750 | 3 640 |
| Kostnader sammanlagt | 7 063 | 7 400 | 7 440 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 888 | 600 | 560 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 113 | 108 | 108 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 3 854 | 2 800 | 2 800 |
| — finansiering från EU | 990 | 1 000 | 1 000 |
| — annan finansiering utanför statsförvaltningen | 2 305 | 1 200 | 1 700 |
| Intäkter sammanlagt | 7 149 | 5 000 | 5 500 |
| Totala kostnader för projekten | 12 062 | 10 000 | 11 000 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -4 913 | -5 000 | -5 500 |
| Självfinansieringsandel, % | 41 | 50 | 50 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Omfördelning (överföring till moment 32.01.10) | -750 |
| Besparing som gäller kontorslokaler | -95 |
| Lönejusteringar | 410 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -135 |
| Resebesparing | -760 |
| Sammanlagt | -1 330 |
| 2023 budget | 31 515 000 |
| 2022 II tilläggsb. | 228 000 |
| 2022 budget | 32 845 000 |
| 2021 bokslut | 33 347 000 |