Statsbudgeten 2023
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 70 550 000 euro.
Förklaring:Nödcentralsverket bereder sig för en vidareutveckling av nödcentralssystemet åren 2023—2026.
I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet. Genom propositionen ändras lagens bestämmelser om behandling av personuppgifter så att de motsvarar EU:s allmänna dataskyddsförordning och Nödcentralsverkets uppgifter förtydligas.
Fördelning av omkostnaderna (1 000 euro)1)
| 2021 utfall |
2022 uppskattning |
2023 uppskattning |
|
| Personalkostnader | 37 892 | 40 664 | 41 500 |
| Utgifter för lokaler | 3 879 | 3 726 | 4 000 |
| IKT-utgifter | 18 346 | 27 000 | 21 735 |
| Övriga utgifter | 5 228 | 4 236 | 7 315 |
| Inkomster | -3 451 | -4 000 | -4 000 |
| Sammanlagt | 61 894 | 71 626 | 70 550 |
1) Siffrorna inbegriper även användningen av överförda anslag.
Resultatmål
| 2021 utfall |
2022 uppskattning |
2023 mål |
|
| Nödcentralen tar snabbt emot nödsamtal | |||
| Nödsamtal som tas emot inom 10 sekunder (x % av nödsamtalen) | 88 | 90 | 90 |
| De som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralsverkets tjänster | |||
| I vilken mån de som ringt nödnumret är nöjda med nödcentralernas tjänster (på skalan 1—5), minst | 4,55 | - | 4,6 |
| Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet | |||
| Nödcentralsdatasystemets funktionssäkerhet, nyttjandegrad (%) | 100 | 99,99 | 99,99 |
Nödcentralsverket
| 2021 utfall |
2022 uppskattning |
2023 mål |
|
| Produktion | |||
| Antal nödmeddelanden, st., varav | 2 782 980 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| — nödsamtal som besvarats, st. | 2 754 870 | 2 700 000 | 2 700 000 |
| — antal förmedlade uppdrag, st. | 1 488 290 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Insatser | |||
| Årsverken | 598 | 600 | 630 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Antal nödanmälningar/jourpersonal | 6 160 | 6 200 | 6 200 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/invånare, högst | 11,6 | 12 | 13 |
| Kostnader för nödcentralsverksamheten, euro/nödanmälan, högst | 23,1 | 24 | 25 |
| Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga | |||
| Tillfredsställelse hos nödcentralsverkets samarbetsmyndigheter, index, minst (skala 1—5)1) | - | 3,3 | - |
| Mänskliga resurser | |||
| Antal anställda | 607 | 610 | 630 |
| Antalet jourpersonal (jourhavande, ledande nödcentraloperatör, skiftmästare och ledningscentralsoperatörer) | 460 | 470 | 500 |
| Arbetstillfredsställelse, index (skala 1—5)2) | 3,25 | - | 3,4 |
| Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsverke, högst | 18,2 | 16,0 | 15,0 |
1) En enkät genomförs hösten 2021.
2) En enkät genomförs vartannat år.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 65 345 | 70 160 | 74 550 |
| Bruttoinkomster | 3 451 | 4 000 | 4 000 |
| Nettoutgifter | 61 894 | 66 160 | 70 550 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 6 755 | ||
| — överförts till följande år | 5 059 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Projekt för att förnya systemet för nödmeddelanden i syfte att förbättra cybersäkerheten och funktionssäkerheten i nödcentralsverksamheten (cyber) | 2 350 |
| Säkerställande av resurser för jourhavande vid nödcentraler (regeringsprogr. 2019) | 500 |
| Tryggande av Nödcentralsverkets årsverksnivå | 1 000 |
| Ändringar som föranleds av verkställigheten av lagen om nödcentralsverksamhet och lagar som har samband med den, inklusive tillgänglighetsdirektivet | 350 |
| Överföring till moment 26.30.03 | -350 |
| Besparing som gäller kontorslokaler | -8 |
| Lönejusteringar | 743 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -134 |
| Resebesparing | -61 |
| Sammanlagt | 4 390 |
| 2023 budget | 70 550 000 |
| 2022 II tilläggsb. | 3 207 000 |
| 2022 budget | 66 160 000 |
| 2021 bokslut | 60 198 000 |