Talousarvioesitys 2013
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 226 453 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.
Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tavoitteet:
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 tavoite |
|
Toiminnalliset tavoitteet | |||
Laitosten säilytysvarmuus, % | 99,0 | 99,2 | 99,2 |
Rangaistusta suorittavista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % | 37 | 37 | 37 |
Rangaistusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % | 63 | 62 | 62 |
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 84 | 85 | 85 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista | 85 | 85 | 85 |
Tuottavuus | |||
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1) | 1,29 | 1,41 | 1,43 |
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa, keskimäärin päivässä/htv | 17,1 | 15,1 | 15,5 |
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/htv | 303 | 348 | 368 |
Taloudellisuus | |||
Toimintamenot (netto)/vanki | 59 062 | 61 174 | 61 557 |
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava | 4 506 | 4 778 | 5 082 |
1) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.
Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
Rangaistusten täytäntöönpano | 190 053 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) | 6 812 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 3 224 |
Terveydenhuoltoyksikkö | 15 969 |
Ostopalvelut palvelukeskuksilta | 10 395 |
Yhteensä | 226 453 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
Bruttomenot | 235 073 | 235 681 | 241 196 |
Bruttotulot | 14 692 | 14 501 | 14 743 |
Nettomenot | 220 381 | 221 180 | 226 453 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 889 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 012 |
Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)
2011 toteutuma |
2012 arvio |
2013 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 10 046 | 10 221 | 10 391 |
— muut tuotot | 1 106 | 1 120 | 1 180 |
Tuotot yhteensä | 11 152 | 11 341 | 11 571 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 10 852 | 10 979 | 11 200 |
— osuus yhteiskustannuksista | 9 060 | 8 973 | 9 155 |
Kustannukset yhteensä | 19 912 | 19 952 | 20 355 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -8 760 | -8 611 | -8 784 |
Kustannusvastaavuus, % | 56 | 57 | 57 |
1) Ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -711 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -831 |
Palkkausten tarkistukset | 5 951 |
Siirto momentille 26.10.01 (-1 htv) | -38 |
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -46 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) | -29 |
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -11 |
Tietohallintomenot | -250 |
Toimitilamenot | 1 192 |
Yhteensä | 5 273 |
2013 talousarvio | 226 453 000 |
2012 II lisätalousarvio | 3 378 000 |
2012 talousarvio | 221 180 000 |
2011 tilinpäätös | 221 504 000 |