Talousarvioesitys 2018
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 277 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun Suomenlinnan restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä maailmanperintökohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.
Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:
Tavoitteena on Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillinen hoito, ylläpito ja esittely siten, että linnoitusalueen elinvoimaisuus ja vetovoimaisuus vahvistuvat. Tavoitteena on myös, että rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan kestävästi, ja että asukkaiden sekä kävijöiden tyytyväisyys pysyy korkealla tasolla.
Tehostetaan hoitokunnan vuokratilojen kunnossapitoa sekä lisätään energiatehokkuutta.
Tavoitteena on Suomenlinnan kunnostusohjelman (2018—2021) mukaisesti vajaakäytössä olevien tai korjauksen takia tyhjillään olevien huoneistojen käyttökuntoon saattaminen. Tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä 97 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan tulossopimuksen ja yleisen vuokratason nousun mukaisesti siten, että vuokrien jälkeenjääneisyys suhteessa yleiseen vuokratasoon kurotaan asteittain umpeen. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset.
2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2018 tavoite/arvio |
|
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | |||
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) | 223 000 | 282 000 | 260 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % | 96 | 95 | 97 |
Vuokratuotot, kasvu % | 7,6 | 0,8 | asetetaan vuonna 2017 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
Henkilötyövuodet | 78,8 | 76,1 | 79 |
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 8 791 | 8 606 | 8 762 |
Bruttotulot | 6 568 | 6 485 | 6 485 |
Nettomenot | 2 223 | 2 121 | 2 277 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 92 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 61 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 6 517 | 6 450 | 6 450 |
---|---|---|---|
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 586 | 6 650 | 6 650 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -69 | -200 | -200 |
Kustannusvastaavuus, % | 99 | 97 | 97 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Lisämääräraha asuinrakennusten perusparannuskustannuksiin | 200 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -20 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Palkkaliukumasäästö | -2 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -10 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -1 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -2 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -1 |
Tasomuutos | 1 |
Yhteensä | 156 |
2018 talousarvio | 2 277 000 |
2017 talousarvio | 2 121 000 |
2016 tilinpäätös | 2 192 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 277 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 13 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 13 000 |
2018 talousarvio | 2 277 000 |
2017 tilinpäätös | 2 121 000 |
2016 tilinpäätös | 2 192 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 13 000 euroa.