Talousarvioesitys 2018
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 648 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että hankittu kirjallisuus säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen infrastruktuureja. Varastokirjasto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Tunnuslukuja | 2015 toteutuma |
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
---|---|---|---|---|
Vastaanotetun aineiston määrä (hm)/v | 4 786 | 3 465 | 4 500 | 4 500 |
Tilausten määrä (kpl)/v | 90 841 | 102 191 | 105 000 | 115 000 |
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,4 | 3,62 | 3,5 | 3,5 |
Henkilötyövuodet | 22,1 | 18,6 | 19 | 19 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 1 749 | 1 685 | 1 652 |
Bruttotulot | 3 | 4 | 4 |
Nettomenot | 1 746 | 1 681 | 1 648 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 51 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 38 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -2 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -1 |
Palkkaliukumasäästö | -6 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -10 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -10 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -1 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -1 |
Vuokrien indeksikorotus | 2 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -1 |
Tasomuutos | -2 |
Yhteensä | -33 |
2018 talousarvio | 1 648 000 |
2017 talousarvio | 1 681 000 |
2016 tilinpäätös | 1 733 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 648 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 8 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 8 000 |
2018 talousarvio | 1 648 000 |
2017 tilinpäätös | 1 681 000 |
2016 tilinpäätös | 1 733 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 8 000 euroa.