Talousarvioesitys 2023
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 925 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin. Momentille nettoutettavia tuloja vastaavia menoja on myös momentilla 29.80.20.
Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluva Suomen kansallismuseo vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta sekä museo- ja nähtävyyskohteiden ohjelmistosta ja yleisötyöstä.
Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — edistää toiminnassaan läpäisevästi yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja osallisuutta kulttuuriperintöön
- — huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana
- — edistää kestävää kehitystä yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun ja omien toimintatapojen muutoksen kautta
- — osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:
- — Palveluita, aineistoja ja tutkimusinfrastruktuuria kehitetään saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja mahdollisimman digitaalisiksi tutkimuksen edistämiseksi ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi kulttuuriperinnöstä. Tavoitetta tukee vuonna 2022 käynnistetty laaja hankekokonaisuus “Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen”. Hankekokonaisuus toteutetaan vuosien 2022—2025 aikana.
- — Uudet palvelut ja yhteistyö toimijoiden kanssa vahvistavat kulttuurialan merkitystä kansantaloudessa ja parantavat alan työskentelyedellytyksiä. Kansallismuseon laajennuksen ja uuden toimintamallin suunnittelua ja toteuttamista jatketaan.
- — Museovirasto huolehtii monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana tarjoamalla tietoa ja osaamista kulttuuriperinnön kehittämiseksi ja suojelemiseksi. Museovirasto osallistuu Kulttuuriperintöstrategian toimeenpanosta ja muinaismuistolain uudistamisesta aiheutuvien toimenpiteiden valmisteluun.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
2020 toteutuma |
2021 toteutuma |
2022 tavoite/arvio |
2023 tavoite/arvio |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl | 947 311 | 1 939 477 | 700 000 | 1 500 000 |
Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl | 266 255 | 310 846 | 310 000 | 345 000 |
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä | 495 486 | 421 845 | 600 000 | 600 000 |
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa | 3,15 | 3,13 | 2,16 | 2,16 |
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa | 5,78 | 6,08 | 3,9 | 3,9 |
Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,83 | 3,79 | 3,79 | 3,8 |
Henkilötyövuodet | 274 | 275 | 275 | 299 |
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
Bruttomenot | 29 044 | 27 487 | 27 425 |
Bruttotulot | 6 718 | 3 500 | 3 500 |
Nettomenot | 22 326 | 23 987 | 23 925 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 722 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 388 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Alvar Aallon arkkitehtuuria edustavan maailmanperintökohde-esityksen valmistelu | 70 |
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -120 |
Toimitiloista työn muutokseen ja digitaalisuuteen -hanke | -120 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -41 |
Matkustussäästö | -63 |
Palkkausten tarkistukset | 260 |
Toimistotilasäästö | -48 |
Yhteensä | -62 |
2023 talousarvio | 23 925 000 |
2022 II lisätalousarvio | 194 000 |
2022 talousarvio | 23 987 000 |
2021 tilinpäätös | 22 992 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 448 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 523 000 euroa talousarvioesityksen 23 925 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.
2023 talousarvio | 24 448 000 |
2022 II lisätalousarvio | 194 000 |
2022 talousarvio | 23 987 000 |
2021 tilinpäätös | 22 992 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)
Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa työväentalojen Unesco-maailmanperintöluettelon valmisteluun.
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 548 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin. Momentille nettoutettavia tuloja vastaavia menoja on myös momentilla 29.80.20.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 509 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2023 II lisätalousarvio | 509 000 |
2023 talousarvio | 24 548 000 |
2022 tilinpäätös | 24 181 000 |
2021 tilinpäätös | 22 992 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 509 000 euroa.