Talousarvioesitys 2023
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 115 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksytyn ja kansainvälisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta, esittelemisestä ja kehittämisestä. Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. Suomenlinnan hoitokunta huolehtii linnoituksen säilymisen, kävijähallinnan ja käytönhallinnan kestävästä tasapainosta.
Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — Osaavalla ja oikea-aikaisella korjausrakentamisella sekä restauroinnilla edistetään kulttuurista ja ekologista kestävyyttä. Toteutetaan Agenda 2030:n tavoitteista erityisesti kestävään matkailuun liittyviä toimenpiteitä.
- — Kerrotaan kävijöille Suomenlinnan maailmanperintöarvoista ja niiden suojelusta sekä kannustetaan heitä toimimaan vastuullisesti.
- — Edistetään sidosryhmien keskinäistä vuorovaikutusta.
- — Maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot, autenttisuus ja eheys säilyvät, riskeihin on varauduttu ja kohteen hoito toteuttaa kestävää kehitystä. Maailmanperintökohteen arvojen säilymisestä huolehditaan hoito- ja käyttösuunnitelman avulla.
- — Varaudutaan covid-19-pandemian seurauksena tapahtuneen kävijämäärän vähenemisen aiheuttamaan tulojen menetykseen ja uudenlaisten asiakasryhmien hakemiseen. Menetys kohdentuu sekä kävijämääriin että aluetaloudelliseen vaikutukseen.
Suomenlinnan hoitokunnan tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.80.75 määrärahoja.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:
- — Saatetaan huonokuntoiset asuinhuoneistot käyttökuntoon ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä yli 95 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan asteittain vastaamaan yleistä vuokratasoa. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat kattavat jatkossa laajemmin asuinhuoneistoihin liittyviä kustannuksia.
- — Varaudutaan Ukrainan sodan seurauksena tapahtuneeseen kustannustason nousuun. Korotuspaine kohdentuu asiakkailta perittäviin vuokriin.
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2020 toteutuma |
2021 toteutuma |
2022 tavoite/arvio |
2023 tavoite/arvio |
|
| Yhteiskunnallinen vaikuttavuus | ||||
| Suomenlinnan paikallistaloudellinen vaikutus (milj. euroa) | - | Ei voitu mitata | 12 | 18 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| Vuokra-asuntojen käyttöaste, % | 93,2 | 93 | 88 | 85 |
| Vuokratuotot, kasvu % | -4,0 | 6 | -9,5 | -10 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| Henkilötyövuodet | 76,5 | 76 | 83 | 84 |
| Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro) | 3,75 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 9 968 | 8 605 | 9 015 |
| Bruttotulot | 7 065 | 6 500 | 6 900 |
| Nettomenot | 2 903 | 2 105 | 2 115 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 296 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 197 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 5 145 | 6 340 | 5 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 331 | 6 820 | 6 400 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 186 | -480 | -1 400 |
| Kustannusvastaavuus, % | 81 | 93 | 78 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -5 |
| Matkustussäästö | -5 |
| Palkkausten tarkistukset | 20 |
| Yhteensä | 10 |
| 2023 talousarvio | 2 115 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 411 000 |
| 2022 talousarvio | 2 105 000 |
| 2021 tilinpäätös | 2 803 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 255 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
3) hoitokunnan vuokraamien asuinhuoneistojen vuokrien alentamiseen.
Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 3) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 3).
Lisäys 140 000 euroa talousarvioesityksen 2 115 000 euroon nähden aiheutuu toimitilojen ylläpitokustannusten noususta.
Perustelujen täydennys talousarvioesitykseen nähden aiheutuu siitä, että asuinhuoneistoista perittävät vuokrat eivät kata kaikkia asuinhuoneistoista aiheutuvia kustannuksia.
| 2023 talousarvio | 2 255 000 |
| 2022 IV lisätalousarvio | 300 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 411 000 |
| 2022 talousarvio | 2 105 000 |
| 2021 tilinpäätös | 2 803 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 255 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin
3) hoitokunnan vuokraamien asuinhuoneistojen vuokrien alentamiseen.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 43 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2023 II lisätalousarvio | 43 000 |
| 2023 talousarvio | 2 255 000 |
| 2022 tilinpäätös | 2 816 000 |
| 2021 tilinpäätös | 2 803 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 43 000 euroa.