Talousarvioesitys 2023
05. Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 581 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Saavutettavuuskirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen, oppimiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, kuten äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa sekä tarjoaa neuvontaa saavutettavassa julkaisemisessa.
Celia tuottaa tai hankkii uusia kauno-, tieto- ja oppikirjanimikkeitä noin 1 250 vuosittain. Celia tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalia sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevia kirjoja uudistetun julkaisupolitiikan mukaisesti.
Celia välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön yli miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Palvelu on asiakkaille maksutonta.
Saavutettavuuskirjasto Celian tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:
- — kehittää verkkopalveluita
- — edistää saavutettavaa julkaisemista
- — vahvistaa palveluiden saatavuutta palvelukumppanien kautta
- — kehittää tuotteita ja palveluita lapsille ja nuorille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- — täydentää saavutettavaa julkaisemista Celian kirjatarjonnalla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Saavutettavuuskirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:
Tuloksellisuuden tunnusluvut
| 2020 toteutuma |
2021 toteutuma |
2022 tavoite/arvio |
2023 tavoite/arvio |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
|---|---|---|---|---|
| — Vuosittaiset kirjahankinnat Celian kokoelmaan (tuotanto+valmishankinnat) | 1 359 | 1 466 | 1 250 | 1 250 |
| — Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm | 58 | 61 | 30 | 30 |
| — Aktiivisten lasten ja nuorten osuus Celian rekisterissä olevista lapsista ja nuorista, % | 18 | 17,6 | 18 | 20 |
| — Oppikirjatoimitusten määrä | 50 069 | 55 701 | 36 000 | 30 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
| — Asiakkaita palveluiden piirissä | 76 000 | 68 239 | 79 000 | 91 000 |
| — Verkkoasiakkaiden osuus kaikista henkilöasiakkaista, % | 83 | 82,5 | 88 | 89 |
| — Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % | 71 | 74 | 78 | 80 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | ||||
| — Henkilötyövuodet | 43,11 | 42,19 | 45 | 45 |
| — Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) | 3,51 | 3,59 | 3,5 | 3,5 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2021 toteutuma |
2022 varsinainen talousarvio |
2023 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 945 | 5 671 | 5 601 |
| Bruttotulot | 755 | 30 | 20 |
| Nettomenot | 5 190 | 5 641 | 5 581 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 677 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 997 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Määräaikaisen lisäyksen poistuminen | -75 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -11 |
| Matkustussäästö | -6 |
| Palkkausten tarkistukset | 50 |
| Toimistotilasäästö | -18 |
| Yhteensä | -60 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2023 talousarvio | 5 581 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 28 000 |
| 2022 talousarvio | 5 641 000 |
| 2021 tilinpäätös | 5 510 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 590 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 9 000 euroa talousarvioesityksen 5 581 000 euroon nähden aiheutuu vuokrankorotuksen kompensaatiosta.
| 2023 talousarvio | 5 590 000 |
| 2022 II lisätalousarvio | 28 000 |
| 2022 talousarvio | 5 641 000 |
| 2021 tilinpäätös | 5 510 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 590 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
| 2023 II lisätalousarvio | 93 000 |
| 2023 talousarvio | 5 590 000 |
| 2022 tilinpäätös | 5 669 000 |
| 2021 tilinpäätös | 5 510 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)
Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.