Statsbudgeten 2022
09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 000 000 euro.
Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2020 utfall |
2021 mål |
2022 mål |
|
| Tillfredsställelse med Valtori totalt, beslutsfattare, kontaktpersoner, 1—5 | 2,8 | 3,1 | 3,3 |
| Tjänster i enlighet med målsättningen sammanlagt, %-andel av faktureringen | 86 | 89 | 92 |
| Omfattande störningssituationer st./mån. | 3,7 | 4,0 | 3,5 |
| Utveckling av priserna per enhet för standardurvalet av tjänster, 2019 = 100 | 98 | 95 | 92 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken | 1 381 | 1 410 | 1 440 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 6,7 | 7 | 7 |
| Arbetstillfredsställelse, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 384 728 | 371 038 | 405 435 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 387 737 | 366 038 | 400 435 |
| Nettoutgifter | -3 009 | 5 000 | 5 000 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | - | ||
| — överförts till följande år | 5 000 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 387 737 | 366 038 | 400 435 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 384 728 | 371 038 | 405 435 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 3 009 | -5 000 | -5 000 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 101 | 99 | 99 |
| 2022 budget | 5 000 000 |
| 2021 budget | 5 000 000 |
| 2020 bokslut | 1 991 291 |