Statsbudgeten 2022

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 491 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

	2020 utfall	2021 mål	2022 mål

Skuldhantering, resultat	<0	>0	>0
Uppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, %	88	-	100
Bokföringsenheter som fått en anmärkning från den interna kontrollen	8	-	<5
Den rapporterade arbetsmängden inom ekonomiförvaltningen i förhållande till ämbetsverkens totala antal årsverken, %	1,07	1,10	1,09
Kostnadsmotsvarighet för Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, %	98	100	100
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10	8,5	8,5	8,5
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar	9	12	12
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, %	77	89	90
Tillgängligheten till kommunernas och samkommunernas ekonomiska uppgifter inom utsatt tid, %
— budgetuppgifter	-	-	90—100
— uppgifter om utfall	-	-	85—100
Hantering och utvecklande av personalresurser
Årsverken	273	263	263
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro	3,8	3,8	3,8
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.	5,6	8,0	8,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2020 utfall	2021 ordinarie budget	2022 budgetprop.

Bruttoutgifter	36 638	34 396	39 484
Bruttoinkomster	6 280	5 952	5 993
Nettoutgifter	30 358	28 444	33 491

Poster som överförs
— överförts från föregående år	2 502
— överförts till följande år	6 598

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2020 utfall	2021 ordinarie budget	2022 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	5 613	5 963	5 570
— övriga intäkter	15	23	23
Intäkter sammanlagt	5 628	5 986	5 593

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	2 258	2 024	2 252
— andel av samkostnader	3 498	3 943	3 321
Kostnader sammanlagt	5 756	5 967	5 573

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-128	19	20
Kostnadsmotsvarighet, %	98	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Förvaltning av lån och avtal som överförs till välfärdsområdena	500
Nationellt inkomstregister	-59
Planen för utveckling av finansieringsuppdrag	500
Projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (överföring till moment 28.70.23)	-420
Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (finansiering 2022) (överföring från moment 28.70.20)	4 308
Uppgifter i anslutning till lämnandet av välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter	635
Överföring av skadeslag till skadeståndssystemet och digitalisering av handläggningen av ersättningsärenden	-500
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror	-15
Lönejusteringar	98
Sammanlagt	5 047