Statsbudgeten 2020

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 180 000 euro.

Anslaget får också användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) för betalning av utgifter för beredskapen för det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden samt anskaffning av inventarier och anordningar i anslutning till dem

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet förverkligar målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av ämbetsverkens och inrättningarnas sakkunskap i enlighet med de mål som avtalats i resultatavtalen.

Social- och hälsovårdsministeriet har ställt upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2020:

Funktionell effektivitet

— i samarbete med de andra förvaltningsområdena utvecklas redovisningen, kostnadsberäkningen och annan uppföljning bl.a. inom ramen för informationssystemet Kieku och anskaffningsverksamheten i överensstämmelse med Handi-principerna
— målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.

Produktion och kvalitetsledning

— program som hänför sig till regeringsprogrammet och andra program som ministeriet ansvarar för genomförs och uppföljs
— ministeriet bereder och verkställer reformen för ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovårdsreformen
— samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
— integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
— utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

— utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de mål som ställts upp för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Ministeriets ledning	523	555	590
Ledningens stöd	2 510	2 661	2 820
Enheten för internationella ärenden	2 565	2 719	2 880
Kommunikation	1 416	1 501	1 600
Förvaltning	2 840	3 011	3 200
Avdelningen för styrning av social- och hälsovården	1 684	1 785	1 880
Avdelningen för social trygghet och försäkringar	5 495	5 825	6 160
Avdelningen för välfärd och tjänster	14 925	15 824	16 740
Avdelningen för arbete och jämställdhet	5 232	5 548	5 860
Sammanlagt	37 190	39 429	41 730

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2018 utfall	2019 ordinarie budget	2020 budgetprop.

Bruttoutgifter	37 190	39 429	40 730
Bruttoinkomster	7 443	7 500	7 550
Nettoutgifter	29 747	31 929	34 180

Poster som överförs
— överförts från föregående år	8 809
— överförts till följande år	9 898

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Beredningen och verkställandet av den lagstiftning som gäller tjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning	80
Jämställdhets- och likalönsprogrammet (regeringsprogr. 2019)	500
Ministeriets styruppgifter (5 årsv.) och upphandling av sakkunnigtjänster (överföring från moment 33.01.25)	1 000
Precisering av utgifterna för överföringen av centralen STEA till SHM	-25
Produktivitetsbesparingen VAHVA	-24
Säkerställande av resurser för lagstiftningsarbetet	1 200
Lönejusteringar	-53
Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019)	-560
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-139
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)	-71
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)	392
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)	81
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)	-30
Nivåförändring	-100
Sammanlagt	2 251

2020 budget	34 180 000
2019 I tilläggsb.	60 000
2019 budget	31 929 000
2018 bokslut	30 836 000