Talousarvioesitys 2020
07. (32.40.03) Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 722 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.
Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuoden 2020 alusta lukien.
Momentilta maksetaan 730 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Patentti- ja rekisterihallitukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2020:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2018 toteutuma |
2019 tavoite |
2020 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
Työn tuottavuus (tuottavuuden muutos, %) | 4,1 | > 1,0 | > 1,0 |
Taloudellisuus (yksikkökustannusten muutos, %) | -2,1 | < 2,0 | < 2,0 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,0 | > 4,0 | > 4,0 |
Sähköinen asiointi | |||
— Patenttihakemukset (%) | 96,1 | > 95 | > 95 |
— Tavaramerkkihakemukset (%) | 86,2 | > 90 | > 90 |
— Kaupparekisteri-ilmoitukset (%) | 59,6 | > 65 | > 70 |
— Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (%) | 84,9 | > 80 | > 85 |
Keskimääräiset käsittelyajat | |||
— Kansalliset patenttihakemukset (v) | 2,3 | < 2,4 | < 2,3 |
— PCT-tutkimukset määräajassa (%) | 92,7 | > 80 | > 85 |
— Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) | 1,0 | < 2,8 | < 2,6 |
— Sähköiset kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) | 1,0 | < 2 | < 2 |
— Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv) | 3 | < 5 | < 4 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 54 523 | 46 000 | 46 700 |
— muut tuotot | 3 752 | - | - |
Tuotot yhteensä | 58 275 | 46 000 | 46 700 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 42 201 | 44 443 | 44 922 |
— osuus yhteiskustannuksista | 9 748 | 9 500 | 10 500 |
Kustannukset yhteensä | 51 949 | 53 943 | 55 422 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 326 | -7 943 | -8 722 |
Kustannusvastaavuus, % | 112 | 85 | 84 |
---|
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 54 704 | 53 943 | 55 422 |
Bruttotulot | 58 275 | 46 000 | 46 700 |
Nettomenot | -3 571 | 7 943 | 8 722 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 11 946 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 952 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantulo (PRH:n tulonmenetysten kompensaatio) | 800 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -21 |
Yhteensä | 779 |
2020 talousarvio | 8 722 000 |
2019 talousarvio | 7 943 000 |
2018 tilinpäätös | -1 564 661 |