Talousarvioesitys 2012

04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 123 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2012:

Toiminnallinen tuloksellisuus

	2010 toteutuma	2011 tavoite	2012 tavoite

Toiminnallinen tehokkuus
Tulot, % menoista	28	30	30
Maksullisen toiminnan tuotot, euroa	20 083	20 000	20 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	46	48	48
Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, %	94	90	> 90
Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, %	6	10	< 10
Kokonaiskustannukset, 1 000 euroa	3 086	3 190	3 250

Tuotokset ja laadunhallinta
Suoritemäärä (ind.)/htv	247	250	250
Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl	105	100	100
Tieteelliset kriteerit täyttävien julkaisujen määrä, kpl	28	15	15
Esitelmät eri foorumeilla, lkm	139	110	110
Tieteelliset esitelmät, lkm	48	30	30

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2010 toteutuma	2011 tavoite	2012 tavoite

Henkilötyövuosien kehitys	36,9	37	37
Henkilöstön hyvinvointi paranee
— sairauspoissaolopäivät/htv	4,3	< 5	< 5
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	58	< 51	< 51
— työtyytyväisyys indeksi (1—5)	3,2	3,6	3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2010 toteutuma	2011 budjetoitu	2012 varsinainen talousarvio

Bruttomenot	3 022	3 093	3 103
Bruttotulot	877	980	980
Nettomenot	2 145	2 113	2 123

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	571
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	444

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkausten tarkistukset	49
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen	-31
Tasomuutos	2
Yhteensä	20

2012 talousarvio	2 123 000
2011 III lisätalousarvio	10 000
2011 talousarvio	2 103 000
2010 tilinpäätös	2 018 000