Talousarvioesitys 2012
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 370 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteisena.
Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2012:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
||
| Toiminnallinen tehokkuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Työn tuottavuus | Tuottavuuden muutos, % | +3,4 | +2,2 | +2,0 |
| Taloudellisuus | Yksikkökustannusten muutos, % | +2,6 | +4,0 | +2,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
| Asiakastyytyväisyys | Asiakasarvio (1—5) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Sähköinen asiointi | Patenttihakemukset, % | 90,3 | 90 | 90 |
| Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % | 41,3 | 45 | 50 | |
| Tavaramerkkihakemukset, % | 39,5 | 50 | 60 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, % | 51,6 | 55 | 60 | |
| Käsittelyaika keskimäärin | Kansalliset patenttihakemukset (v) | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Kansalliset tavaramerkkihakemukset (v) | 4,9 | 5 | 5 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset | 14 | 8 | 8 | |
| Yrityskiinnityshakemukset (pv) | 7 | 5 | 8 | |
| Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) | 1,7 | 1,3 | 1,3 | |
| Tutkimukset määräajassa (PCT 16 kk, %) | 67,8 | 100 | 90 | |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2010 toteutuma |
2011 tavoite |
2012 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 453,7 | 440 | 418 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 9,3 | < 7 | < 9 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 987 | < 1 000 | < 1 000 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5 naiset/miehet) | 3,3/3,5 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 40 885 | 39 625 | 41 298 |
| — muut tuotot | 84 | 65 | 78 |
| Tuotot yhteensä | 40 969 | 39 690 | 41 376 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 31 225 | 33 719 | 36 073 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 7 923 | 8 197 | 7 145 |
| Kustannukset yhteensä | 39 148 | 41 916 | 43 218 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 821 | -2 226 | -1 842 |
| Kustannusvastaavuus, %1) | 105 | 95 | 96 |
1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen alentaa kustannusvastaavuutta.
Määräraha on tarkoitettu yhdistysrekisterille, jonka maksut eivät ole kustannusvastaavia yhteiskuntapoliittisista syistä.
Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien ja mallien maksuja korotetaan keskimäärin 10 %. Jos kysyntä muuttuu oleellisesti, tulee kustannuksia ja maksuja arvioida uudelleen tilanteen mukaisesti.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2010 toteutuma |
2011 budjetoitu |
2012 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 46 775 | 45 700 | 47 060 |
| Bruttotulot | 45 235 | 44 302 | 45 690 |
| Nettomenot | 1 540 | 1 398 | 1 370 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 780 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 852 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen | 4 |
| Tuottavuustoimet (-1 htv) | -45 |
| Tasomuutos | 17 |
| Yhteensä | -24 |
| 2012 talousarvio | 1 370 000 |
| 2011 III lisätalousarvio | 4 000 |
| 2011 talousarvio | 1 394 000 |
| 2010 tilinpäätös | 4 612 000 |