Statsbudgeten 2019
10.1. Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl för tiden 1.1.—30.6.2018
Staten, de statliga fonderna utanför statsbudgeten och de statliga affärsverken upprättar inte något officiellt mellanbokslut över situationen i slutet av juni. Verksamhetens underskott enligt den totala intäkts- och kostnadskalkylen för tidsperioden 1.1—30.6.2018 är således inte direkt jämförbart med skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna under hela året. Exempelvis vissa utgifter som ska betalas i slutet av året har inte periodiserats som kostnader för början av året.
Enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl uppgick verksamhetens underskott 1.1—30.6.2018 till 61,3 miljoner euro (1 063 miljoner euro år 2017) och har således minskat med 1 002 miljoner euro jämfört med föregående granskningsperiod.
Verksamhetens totala överskott och underskott under granskningsperioderna 1.1—30.6.2017 och 1.1— 30.6.2018, mn euro
Verksamhetens underskott i budgetekonomin | Fondernas överskott | Vinsten från de statliga affärsverken | Verksamhetens underskott i de totala kalkylerna | |
1—6/2017 | -1 391 | 874 | 165 | -1 063 |
1—6/2018 | -206 | 793 | 104 | -61 |
Verksamhetens underskott i budgetekonomin i början av 2018 var betydligt mindre än under föregående granskningsperiod. Fondernas överskott och vinsten från de statliga affärsverken blev mindre än under föregående granskningsperiod.
Statens totala intäkts- och kostnadskalkyl 1.1—30.6.2018 (1 000 euro)
Budgetekonomi | Fonder | Affärsverken | Elimineringar | 1.1—30.6.2018 | 1.1—30.6.2017 | |
INTÄKTER AV VERKSAMHETEN | ||||||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 396 713 | 139 615 | 165 603 | 685 | 701 246 | 590 030 |
Hyror och serviceintäkter | 18 948 | 2 359 | 327 091 | 282 135 | 66 262 | 69 781 |
Övriga intäkter av verksamheten | 973 519 | 833 338 | 29 517 | 258 292 | 1 578 082 | 819 894 |
KOSTNADER AV VERKSAMHETEN | ||||||
Material, förnödenheter och varor | ||||||
Köp under räkenskapsperioden | 267 356 | 58 202 | 32 026 | 206 | 357 377 | 270 401 |
Ökning (-) eller minskning (+) av lager | -716 | 472 | 2 981 | 2 737 | 502 | |
Personalkostnader | 2 228 767 | 3 053 | 44 784 | 247 307 | 2 029 297 | 1 989 573 |
Hyror | 360 653 | 2 089 | 40 972 | 282 135 | 121 578 | 126 200 |
Köp av tjänster | 1 205 978 | 12 631 | 134 538 | 1 502 | 1 351 645 | 1 303 749 |
Övriga kostnader | 312 259 | 3 786 | 62 279 | 7 648 | 370 676 | 344 411 |
Ökning (-) eller minskning (+) av produktlager | 36 | 36 | 199 | |||
Tillverkning för eget bruk | -42 593 | -42 593 | -44 702 | |||
Avskrivningar | 568 829 | 7 454 | 115 468 | 691 750 | 632 948 | |
ÅTERSTOD I | -3 511 389 | 887 626 | 89 164 | -2 536 913 | -3 143 577 | |
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | ||||||
Finansiella intäkter | 1 183 473 | 386 575 | 3 219 | 160 004 | 1 413 263 | 1 684 777 |
Finansiella kostnader | -463 080 | -107 124 | -12 836 | -583 040 | -716 962 | |
Andel av intresseföretags resultat1) | 4 616 | 4 616 | ||||
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER | ||||||
Extraordinära intäkter | 16 291 | 16 291 | 3 638 | |||
Extraordinära kostnader | -1 378 | -1 378 | -3 132 | |||
ÅTERSTOD II | -2 776 084 | 1 167 077 | 84 163 | -1 687 162 | -2 175 256 | |
ÖVERFÖRINGSEKONOMINS INTÄKTER OCH KOSTNADER | ||||||
Intäkter | ||||||
Från lokalförvaltningen | 64 783 | 64 783 | 71 797 | |||
Från Europeiska unionens institutioner och andra organ | 712 507 | 147 | 712 655 | 684 672 | ||
Överföringsekonomins övriga intäkter | 996 356 | 19 674 | 20 450 | 973 451 | 63 029 | 71 177 |
Kostnader | ||||||
för lokalförvaltningen2) | 6 265 449 | 19 069 | 6 284 519 | 6 167 194 | ||
För socialskyddsfonderna | 6 885 218 | 6 885 218 | 7 020 545 | |||
För näringslivet2) | 1 179 040 | 14 795 | 20 450 | 1 173 385 | 1 118 124 | |
För icke-vinstsyftande samfund | 1 382 378 | 65 631 | 1 448 008 | 1 397 187 | ||
För hushållen | 2 172 358 | 263 | 2 172 621 | 2 142 073 | ||
Till Europeiska unionens institutioner och andra organ | 938 186 | 55 449 | 993 635 | 1 162 579 | ||
För utlandet | 367 765 | 367 765 | 332 008 | |||
Överföringsekonomins övriga kostnader (inkl. universiteten) | 2 582 594 | 277 006 | 314 542 | 2 545 058 | 2 615 966 | |
ÅTERSTOD III | -22 775 425 | 754 686 | 104 613 | -22 716 904 | -23 303 285 | |
INTÄKTER AV SKATTER OCH OBLIGATORISKA AVGIFTER | ||||||
Skatter och avgifter av skattenatur | 22 498 929 | 38 744 | -47 447 | 22 585 120 | 22 072 390 | |
Övriga obligatoriska avgifter | 70 480 | 70 480 | 167 581 | |||
Minoritetsandelar | 41 | 41 | 43 | |||
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT | -206 016 | 793 430 | 104 654 | 753 330 | -61 263 | -1 063 270 |
1) Andel av intresseföretags resultat: Inbegripet affärsverkskoncernernas andel av sina intresseföretags resultat.
2) Överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen och för näringslivet: Från överföringsekonomins kostnader för näringslivet har överförts 833 864 000,00 € i basfinansiering av yrkeshögskolorna till överföringsekonomins kostnader för lokalförvaltningen. Yrkeshögskolorna i fråga hör till lokalförvaltningssektorn. Korrigeringen i fråga har gjorts i bokföringen i slutet av 2017 och är rätt i statsbokslutet för 2017.
Verksamhetens underskott enligt statens totala intäkts- och kostnadskalkyl under första halvåret 2018 minskade med ca 1 002 miljoner euro jämfört med första halvåret 2017, och uppgick till endast 61 miljoner euro. Orsaken till det minskade kostnadsunderskottet var framför allt de ökade övriga intäkterna av verksamheten samt de ökade skatteintäkterna och obligatoriska avgifterna. Verksamhetens intäkter ökade med 866 miljoner euro och uppgick till 2 346 miljoner euro. Ökningen av verksamhetens intäkter berodde i stor utsträckning på försäljningsvinster på 804 miljoner euro för statens försäljning av aktier. Intäkterna av skatter och obligatoriska avgifter ökade med 513 miljoner euro och uppgick till 22 585 miljoner euro, mest ökade skatteintäkterna inom mervärdes- och punktskatterna. De övriga viktigaste förändringarna i posterna i statens totala intäkts- och kostnadskalkyl när man jämför början av 2018 med början av 2017 var
- — Med undantag av avskrivningar och hyror ökade verksamhetens alla kostnadsposter med sammanlagt 259 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 4 883 miljoner euro. De mest betydande kostnadsökningarna i euro var 87 miljoner euro i fråga om köp under räkenskapsperioden samt 48 miljoner euro i fråga om köp av tjänster.
- — De finansiella intäkterna minskade med 272 miljoner euro och uppgick till 1 413 miljoner euro.
- — De finansiella kostnaderna minskade med 134 miljoner euro och uppgick till 583 miljoner euro.
- — Överföringsekonomins intäkter ökade med 13 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 840 miljoner euro.
- — Överföringsekonomins kostnader minskade med 85 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 21 870 miljoner euro.