Talousarvioesitys 2018
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 714 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla tukea elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea kustannustehokasta yhteiskuntasuunnittelua. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.
GTK edistää investointeja ja elinkeinotoimintaa osana kestävän kehityksen taloutta. Uusilla innovaatioilla ja geotiedon hyödynnettävyydellä lisätään kustannustehokkuutta ja vahvistetaan elinkeinopolitiikassa määriteltyjä tavoitteita ja kasvun kärkialueita.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:
- — Mineraalitalous luo kestävää kasvua: mineraalisten raaka-aineiden hyödyntämisen ja jatkojalostuksen kautta syntyy ratkaisuja kehittyviin materiaalitarpeisiin
- — Uusia luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä edistäviä cleantech-ratkaisuja syntyy
- — Geologia yhdyskuntien kestävän rakentamisen tehostajana: geologisen tiedon hyödyntäminen alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa sekä niihin liittyvissä ympäristökysymyksissä parantuvat.
Toiminnallinen tuloksellisuus
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Tulosalueiden osuus kustannuksista (%) | |||
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto | 56,2 | 56 | 56 |
— energiahuolto ja ympäristö | 22,0 | 22 | 22 |
— maankäyttö ja rakentaminen | 21,8 | 22 | 22 |
Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
— kustannusvastaavuus (%) | 62,6 | 50 | 50 |
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) | 20,1 | 20 | 20 |
— hankkeiden lukumäärä (kpl) | 104 | 95 | 95 |
Maksullinen toiminta | |||
— tulot (milj. euroa) | 7,4 | 7,8 | 7,8 |
— ylijäämä (1 000 euroa) | 210 | 550 | 550 |
— ylijäämä (% tuotoista) | 2,8 | 7 | 7 |
— htv-kertymät | 42,5 | 60 | 60 |
Tutkimuskeskukselle asetetaan seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — Investointikynnyksen madaltaminen ja elinkeinotoiminnan edellytysten edistäminen, mineraaliraaka-aineisiin, turpeeseen, geoenergiaan ja pohjavesivaroihin liittyvä tiedon kasvu
- — GTK palvelutarjoajana ja tutkimuskumppanina lisää yhteistyötään yritysten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa erityisesti cleantech-alaan, mineraalitalouteen, digitalisaatioon sekä yhdyskuntarakentamiseen liittyvän toiminnan volyymin kasvun kautta
- — Strateginen tutkimus ja verkostoituminen vahvistavat GTK:n kyvykkyyttä asiakasratkaisujen tuottajana yhteistyökumppanina
- — Digitalisaation mahdollisuudet ja systeemiset hyödyt sovelletaan viraston kaikkiin prosesseihin, innovatiivisiin tietopääoman kasvattamisen toimintamalleihin ja asiakasratkaisuihin
- — Geologisen tietovarannon kasvu ja käytettävyyden parantaminen tuovat systeemisiä hyötyjä, uusia tiedon käyttötapoja ja ne vastaavat asiakkaiden muuttuviin tietotarpeisiin
- — Laadunhallinta varmistaa asiakastyytyväisyyden. GTK:n yritysasiakkuuksien ja -kumppanuuksien määrä on kasvanut ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 459 | 430 | 400 |
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,55 | 3,65 | 3,70 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Bruttomenot | 45 626 | 42 557 | 41 714 |
Bruttotulot | 13 255 | 11 000 | 11 000 |
Nettomenot | 32 371 | 31 557 | 30 714 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 832 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 126 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 7 357 | 7 800 | 7 800 |
— muut tuotot | 85 | - | - |
Tuotot yhteensä | 7 442 | 7 800 | 7 800 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 5 095 | 5 550 | 5 550 |
— osuus yhteiskustannuksista | 2 137 | 1 700 | 1 700 |
Kustannukset yhteensä | 7 232 | 7 250 | 7 250 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 210 | 550 | 550 |
Kustannusvastaavuus, % | 103 | 108 | 108 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 2 496 | 1 550 | 1 550 |
— EU:lta saatava rahoitus | 709 | 400 | 400 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 2 010 | 1 250 | 1 250 |
Tuotot yhteensä | 5 215 | 3 200 | 3 200 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 8 331 | 6 400 | 6 400 |
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -3 116 | -3 200 | -3 200 |
Omarahoitusosuus, % | 37 | 50 | 50 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kaivosresurssien palkkausmenot (siirto momentilta 32.01.01) | 40 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -40 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -16 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 52 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -212 |
Palkkaliukumasäästö | -148 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 14 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -166 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -350 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | 13 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -29 |
Vuokrien indeksikorotus | 9 |
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -10 |
Yhteensä | -843 |
2018 talousarvio | 30 714 000 |
2017 talousarvio | 31 557 000 |
2016 tilinpäätös | 32 665 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 714 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 228 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.
2018 I lisätalousarvio | 228 000 |
2018 talousarvio | 30 714 000 |
2017 tilinpäätös | 31 557 000 |
2016 tilinpäätös | 32 665 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 228 000 euroa.