Talousarvioesitys 2002
10. Säteilyturvakeskus
Selvitysosa:Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatus on säteilyn vahingollisten vaikutusten estäminen ja rajoittaminen. Keskeisenä tehtävänä on säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta sekä tutkimus, viestintä ja valmiustoiminta. Kansainvälisen yhteistyön painopiste on turvallisuuden parantaminen itäisessä Euroopassa, erityisesti Suomen lähialueilla.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2002:
Suomen ydinvoimalaitoksilla ei satu turvallisuutta vaarantavia tapahtumia. Säteilylähteiden käytössä ei satu vakavia säteilyonnettomuuksia ja henkilökohtaiset säteilyaltistukset pysyvät pieninä. Säteilytilannetta Suomen alueella koskevat tiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla, ja valmiustoiminta voidaan käynnistää 15 minuutin kuluessa ensitiedon saamisesta. Tutkimustoiminta tuottaa uutta tietoa turvallisuusvalvonnan ja valmiustoiminnan tueksi.
Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuustaulukot: | |||
---|---|---|---|
Ydinturvallisuusvalvonta (1 000 euroa): | |||
2000 | 2001 | 2002 | |
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— maksullisen toiminnan myyntituotot | 5 218 | 5 214 | 5 214 |
— maksullisen toiminnan muut tuotot | 16 | 0 | 0 |
Tuotot yhteensä | 5 234 | 5 214 | 5 214 |
Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
Erilliskustannukset | |||
— henkilöstökustannukset | 1 731 | 1 766 | 1 850 |
— vuokrat | 76 | 101 | 101 |
— palvelujen ostot | 1 085 | 1 093 | 1 009 |
— muut erilliskustannukset | 134 | 151 | 151 |
Erilliskustannukset yhteensä | 3 026 | 3 111 | 3 111 |
Käyttöjäämä | 2 207 | 2 102 | 2 102 |
Osuus yhteiskustannuksista | |||
— tukitoimintojen kustannukset | 2 210 | 2 102 | 2 102 |
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 2 210 | 2 102 | 2 102 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 5 236 | 5 214 | 5 214 |
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | -3 | 0 | 0 |
Kustannusvastaavuus-% | 100 | 100 | 100 |
Säteilynkäytön valvonta (1 000 euroa): | |||
---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | |
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— maksullisen toiminnan myyntituotot | 1 120 | 1 009 | 1 009 |
— maksullisen toiminnan muut tuotot | 1 | 0 | 0 |
Tuotot yhteensä | 1 121 | 1 009 | 1 009 |
Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
Erilliskustannukset | |||
— aineet, tarvikkeet ja tavarat | 14 | 17 | 17 |
— henkilöstökustannukset | 419 | 420 | 421 |
— vuokrat | 43 | 42 | 42 |
— palvelujen ostot | 16 | 9 | 8 |
— muut erilliskustannukset | 30 | 17 | 17 |
Erilliskustannukset yhteensä | 522 | 505 | 505 |
Käyttöjäämä | 600 | 505 | 505 |
Osuus yhteiskustannuksista | |||
— tukitoimintojen kustannukset | 480 | 442 | 442 |
— poistot | 55 | 59 | 59 |
— korot | 3 | 4 | 4 |
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 538 | 505 | 505 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 1 060 | 1 009 | 1 009 |
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 62 | 0 | 0 |
Kustannusvastaavuus-% | 106 | 100 | 100 |
Julkisoikeudelliset suoritteet yhteensä (1 000 euroa): | |||
---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | |
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— maksullisen toiminnan myyntituotot | 6 338 | 6 223 | 6 223 |
— maksullisen toiminnan muut tuotot | 17 | 0 | 0 |
Tuotot yhteensä | 6 355 | 6 223 | 6 223 |
Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
Erilliskustannukset | |||
— aineet, tarvikkeet ja tavarat | 14 | 17 | 17 |
— henkilöstökustannukset | 2 150 | 2 186 | 2 271 |
— vuokrat | 119 | 143 | 143 |
— palvelujen ostot | 1 101 | 1 102 | 1 017 |
— muut erilliskustannukset | 164 | 168 | 168 |
Erilliskustannukset yhteensä | 3 548 | 3 616 | 3 616 |
Käyttöjäämä | 2 807 | 2 607 | 2 607 |
Osuus yhteiskustannuksista | |||
— tukitoimintojen kustannukset | 2 690 | 2 544 | 2 544 |
— poistot | 55 | 59 | 59 |
— korot | 3 | 4 | 4 |
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 2 748 | 2 607 | 2 607 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 6 296 | 6 223 | 6 223 |
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 59 | 0 | 0 |
Kustannusvastaavuus-% | 101 | 100 | 100 |
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet (1 000 euroa): | |||
---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | |
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— maksullisen toiminnan myyntituotot | 5 068 | 5 046 | 4 373 |
— maksullisen toiminnan muut tuotot | 6 | 0 | 0 |
Tuotot yhteensä | 5 074 | 5 046 | 4 373 |
Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
Erilliskustannukset | |||
— aineet, tarvikkeet ja tavarat | 134 | 135 | 134 |
— henkilöstökustannukset | 969 | 1 009 | 1 009 |
— vuokrat | 149 | 151 | 151 |
— palvelujen ostot | 2 011 | 2 069 | 1 734 |
— muut erilliskustannukset | 177 | 252 | 252 |
Erilliskustannukset yhteensä | 3 440 | 3 616 | 3 280 |
Käyttöjäämä | 1 634 | 1 430 | 1 093 |
Osuus yhteiskustannuksista | |||
— tukitoimintojen kustannukset | 1 063 | 1 282 | 945 |
— poistot | 127 | 135 | 135 |
— korot | 13 | 13 | 13 |
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 1 203 | 1 430 | 1 093 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 4 643 | 5 046 | 4 373 |
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 431 | 0 | 0 |
Kustannusvastaavuus-% | 109 | 100 | 100 |
Maksullinen toiminta yhteensä (1 000 euroa): | |||
---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | |
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— maksullisen toiminnan myyntituotot | 11 406 | 11 269 | 10 596 |
— maksullisen toiminnan muut tuotot | 23 | 0 | 0 |
Tuotot yhteensä | 11 429 | 11 269 | 10 596 |
Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
Erilliskustannukset | |||
— aineet, tarvikkeet ja tavarat | 148 | 151 | 151 |
— henkilöstökustannukset | 3 119 | 3 196 | 3 280 |
— vuokrat | 268 | 294 | 294 |
— palvelujen ostot | 3 112 | 3 171 | 2 751 |
— muut erilliskustannukset | 341 | 420 | 420 |
Erilliskustannukset yhteensä | 6 988 | 7 232 | 6 896 |
Käyttöjäämä | 4 441 | 4 037 | 3 700 |
Osuus yhteiskustannuksista | |||
— tukitoimintojen kustannukset | 3 753 | 3 826 | 3 489 |
— poistot | 182 | 193 | 193 |
— korot | 16 | 18 | 18 |
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 3 951 | 4 037 | 3 700 |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 10 939 | 11 269 | 10 596 |
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 490 | 0 | 0 |
Kustannusvastaavuus-% | 104 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (julkisoikeudelliset suoritteet): |
|||
---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | |
toteutuma | ennakoitu | arvio | |
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 6 355 | 6 223 | 6 223 |
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 3 548 | 3 616 | 3 616 |
Käyttöjäämä (t€) | 2 807 | 2 607 | 2 607 |
— % tuotoista | 44 | 42 | 42 |
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 2 748 | 2 607 | 2 607 |
Ylijäämä (+) / alijäämä (–) (t€) | 59 | 0 | 0 |
— % tuotoista | 1 | 0 | 0 |
Tuotot % kokonaiskustannuksista | 101 | 100 | 100 |
Investoinnit (t€) | 18 | 50 | 50 |
— % tuotoista | 0 | 1 | 1 |
Hintojen muutos % | 0 | 0 | 1 |
Volyymin muutos % | 0 | 0 | 0 |
Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet): |
|||
---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | |
toteutuma | ennakoitu | arvio | |
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 5 074 | 5 046 | 4 373 |
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 3 440 | 3 616 | 3 280 |
Käyttöjäämä (t€) | 1 634 | 1 430 | 1 093 |
— % tuotoista | 32 | 28 | 25 |
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 1 203 | 1 430 | 1 093 |
Ylijäämä (+) / alijäämä (–) (t€) | 431 | 0 | 0 |
— % tuotoista | 8 | 0 | 0 |
Tuotot % kokonaiskustannuksista | 109 | 100 | 100 |
Investoinnit (t€) | 134 | 168 | 168 |
— % tuotoista | 3 | 3 | 4 |
Hintojen muutos % | 2 | 2 | 2 |
Volyymin muutos % | 1 | 25 | -13 |
Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (yhteisrahoitteiset hankkeet) (1 000 euroa): |
|||
---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | |
toteutuma | ennakoitu | arvio | |
Yhteisrahoitteisten hankkeiden tuotot | 1 057 | 841 | 1 009 |
Yhteisrahoitteisten hankkeiden erilliskustannukset | 2 232 | 1 682 | 2 271 |
Osuus yhteiskustannuksista | 1 394 | 2 271 | 1 430 |
STUK:n kokonaiskustannus yhteishankkeisiin | 2 569 | 3 111 | 2 691 |
Yhteisrahoitteisten hankkeiden kokonaiskustannus | 3 626 | 3 953 | 3 701 |
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 417 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina julkisoikeudellisten suoritteiden ja muiden asiantuntijapalvelujen tulot sekä osittain ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulot. Palvelutoiminnan tuloissa on ennakoitu vähennystä 672 751 euroa mittaus- ja asiantuntijapalveluiden pienenemisen seurauksena.
Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 143 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin.
Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 202 000 euroa yhden henkilön palkkaus- ja muina menoina ionisoimattoman säteilyn valvontaa, testausta ja tutkimusta varten sekä SAR-testauslaitteiston hankintaa varten.
Määrärahan mitoituksessa lisäyksenä on otettu huomioon 286 000 euroa ympäristön säteilyn valvontaverkon ylläpitomäärärahan siirtona momentilta 26.80.21.
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon vuoden 2001 talousarvioon kertaluonteisena menona sisältynyt 50 456 euron määräraha.
Menojen ja tulojen erittely: | € |
---|---|
Bruttomenot | 22 031 000 |
Maksullisen toiminnan erillismenot | 6 896 000 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan erillismenot | 2 271 000 |
Muut toimintamenot | 12 864 000 |
Bruttotulot | 11 614 000 |
Maksullisen toiminnan tulot | 10 596 000 |
— julkisoikeudelliset suoritteet | 6 223 000 |
— liiketaloudellisen toiminnan suoritteet |
4 373 000 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot | 1 009 000 |
Muut tulot | 9 000 |
Nettomenot | 10 417 000 |
2002 talousarvio | 10 417 000 |
2001 talousarvio | 9 317 611 |
2001 I lisätalousarvio | 275 324 |
2000 tilinpäätös | 9 052 715 |