Talousarvioesitys 2002

02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä toimii laadukkaiden ja tuloksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi koko väestölle yhtäläisin perustein. Tässä tarkoituksessa se tuottaa ja välittää sosiaali- ja terveysalan tietoa ja osaamista päättäjille ja alan toimijoille. Stakesin ydintoimintoja ovat tutkimus, kehittäminen ja tietovarannot.

Stakes tuottaa sosiaali- ja terveysministeriölle ja muulle valtionhallinnolle asiantuntijapalveluja sosiaali- ja terveysalan kehittämiseksi ja tukee valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan tavoitteita yhteistyössä kuntien, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden kanssa. Stakes toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan vuoden 2002 yleistavoitteita, joista Stakesin kannalta keskeisiä ovat syrjäytymisen ehkäisy ja katkaisu, terveelliset elintavat, toimintakyky ja hyvä elinympäristö sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen ja hoitokäytäntöjen tehostaminen. Stakes toteuttaa myös hallinnonalan tutkimuspoliittista tavoiteohjelmaa.

Vuonna 2002 Stakesin toimintaan vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma, jota palvelemaan Stakes suuntaa tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä tietotuotantoa. Stakes jatkaa toiminnan kehittämistä vuonna 1999 valmistuneen kansainvälisen arvioinnin ja vuonna 2000 laaditun selvityshenkilöraportin ehdotusten mukaisesti. Stakes kehittää tuotteitaan ja palveluitaan yhdessä keskeisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Stakesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2002:

Stakes suuntaa tutkimus- ja kehittämistyötä, tietotuotantoa sekä tiedonvälitystä tukemaan erityisesti seuraavia sosiaali- ja terveysalan tavoitteita:

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja saumattomasti.
Sosiaali- ja terveysala käyttää toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta parantavia menetelmiä.
Alueelliset ja sosiaaliset hyvinvointierot pysyvät hallinnassa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.
Sosiaali- ja terveysalan tieto-ohjaus toimii vuorovaikutteisesti ja tuloksellisesti.

Stakesin arvioidaan tuottavan maksullisena palvelutoimintana seuraavat palvelut asiakkailleen vuonna 2002:

Koulutuspäivät 250 kpl.
Julkaisujen määrä
- Kirjat 34
- Monisteet 44
Julkaisujen levikki 30 000.

Stakesin Ulkomaanavun yksikkö antaa sosiaali-, terveys- ja väestöalan kehitysyhteistyöhön ja muuhun ulkomaanapuun liittyviä asiantuntijapalveluja sekä toteuttaa alan hankkeita. Hallinnollisesti itsenäinen Alkoholitutkimussäätiö edistää ja tukee alkoholi- ja muuta päihdetutkimusta jakamalla apurahoja ja tekemällä tai teettämällä tutkimusta sekä harjoittamalla tutkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa):
	2000	2001	2002

Maksullisen toiminnan tuotot
— Maksullisen toiminnan myyntituotot	6 057	7 906	7 906
— Maksullisen toiminnan muut tuotot	277	118	118
Tuotot yhteensä	6 334	8 024	8 024

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset:
— aineet, tarvikkeet ja tavarat	99	164	164
— henkilöstökustannukset	1 541	1 472	1 472
— vuokrat	190	220	220
— palvelujen ostot	2 242	2 630	2 630
— muut erilliskustannukset	2 610	3 050	3 050
Erilliskustannukset yhteensä	6 682	7 536	7 536

Käyttöjäämä	-348	488	488




Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	559	488	488
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	559	488	488

Kokonaiskustannukset yhteensä	7 241	8 024	8 024

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-907	0	0

Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet):
	2000	2001	2002
	toteutuma	ennakoitu	arvio

Maksullisen toiminnan tuotot (t€)	6 334	8 024	8 024
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)	6 682	7 536	7 536
Käyttöjäämä (t€)	-348	488	488
— % tuotoista	-5	6	6
Osuus yhteiskustannuksista (t€)	559	488	488
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€)	-907	0	0
— % tuotoista	-14	0	0
Tuotot % kokonaiskustannuksista	86	100	100

Vuodesta 2001 lähtien maksullisen toiminnan tuotot kattavat maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset.

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös jäsenmaksujen maksamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilastotietokannan käytöstä ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ulkopuolella toimeksiannosta tai yhteishankkeena toteutettavasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Alkoholitutkimussäätiölle suoritettavan valtionavustuksen maksamiseen ja Alkoholitutkimussäätiön toiminnasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä täydennyskoulutuksen avustuksen ja ulkomailla toteutettavien projektien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta on varattu 542 473 euroa Alkoholitutkimussäätiölle suoritettavan valtionavustuksen maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 163 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin sekä 2 508 000 euroa uusiin toimitiloihin muutosta aiheutuvina kustannuksina. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon vuoden 2001 talousarvioon kertaluonteisina menoina sisältyneet yhteensä 252 282 euroa.

Menojen ja tulojen erittely:	€

Bruttomenot	33 118 000
Maksullisen toiminnan erillismenot	8 024 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan erillismenot	2 108 000
Muut toimintamenot	22 986 000


Bruttotulot	10 138 000
Maksullisen toiminnan tulot	8 024 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot¹⁾	2 108 000
Muut tulot	6 000
Nettomenot	22 980 000

¹⁾ Ulkoasiainministeriön hallinnonalan jakamattomien momenttien käyttöoikeus on otettu huomioon tulona.

2002 talousarvio	22 980 000
2001 talousarvio	19 392 068
2001 I lisätalousarvio	445 530
2000 tilinpäätös	18 689 042