Talousarvioesitys 2002
01. Sosiaali- ja terveysministeriö
Selvitysosa:Perustehtävien ohella sosiaali- ja terveysministeriö keskittyy pääluokkaperustelujen selvitysosassa asetettujen hallinnonalan strategisten yleistavoitteiden konkretisointiin. Vuonna 2002 kiinnitetään huomiota seuraaviin kysymyksiin:
- Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010 -linjausten konkretisointi.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman toimeenpano ja seuranta.
- Sosiaaliturvan rahoitustoimikunnan ehdotusten jatkotyö.
- Syrjäytymisen ehkäisyn tehostaminen eri toimijoiden yhteistyötä parantamalla.
- Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen elämäntapoihin vaikuttamalla ja elinympäristöä parantamalla.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työolosuhteiden, työ- ja toimintakyvyn sekä ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen.
- Alueellisten hyvinvointierojen kaventaminen.
- Kansallisen huumausainestrategian toimenpiteiden toteutus.
- Työsuojelustrategian sisältämien toimintalinjausten toteutus.
- Ikääntyvän väestön tarvitsemien palvelujen ja mielenterveystyön kehittäminen.
- Tietotekniikan hyväksikäyttö kehitettäessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja ja palveluja.
- Tasa-arvoasioiden organisatorinen selkiyttäminen.
- Hallinnonalan laatupolitiikan vahvistaminen.
- Alueellisen yhteistyön, palvelutuotannon ja osaamisen kehittäminen.
- Organisaation toiminnan kehittämistä koskeneiden osastrategioiden (eSTM, henkilöstöstrategia, viestintästrategia) toimeenpano.
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta sekä arpajaislain (1047/2001) 52 §:n mukaisia rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 437 780 | 640 411 | 745 840 |
| — muut MPL suoritteet | 105 847 | 121 271 | 146 939 |
| Tuotot yhteensä | 543 627 | 761 682 | 892 779 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
| Erilliskustannukset: | |||
| — aineet, tarvikkeet ja tavarat | 12 360 | 14 969 | 11 091 |
| — henkilöstökustannukset | 300 250 | 354 186 | 356 531 |
| — vuokrat | 90 651 | 64 416 | 65 911 |
| — palvelujen ostot | 166 748 | 264 405 | 347 215 |
| — muut erilliskustannukset | 9 217 | 19 342 | 16 873 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 579 226 | 717 318 | 797 621 |
| Käyttöjäämä | -35 599 | 44 364 | 95 158 |
| Maksullisen toiminnan osuus yhteis- kustannuksista |
|||
| — tukitoimintojen kustannukset | 28 970 | 28 554 | 28 554 |
| — poistot | 9 659 | 13 455 | 10 091 |
| — korot | 857 | 1 141 | 1 009 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 39 486 | 43 150 | 39 654 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 618 712 | 760 468 | 837 275 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | -75 085 | 1 214 | 55 504 |
| Kustannusvastaavuus-% | 88 | 100 | 107 |
| Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko: | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Maksullisen toiminnan tuotot (€) | 543 627 | 761 682 | 892 779 |
| Maksullisen toiminnan erillis- kustannukset (€) |
579 226 | 717 318 | 797 621 |
| Käyttöjäämä (€) | -35 599 | 44 364 | 95 158 |
| — % tuotoista | -7 | 6 | 11 |
| Osuus yhteiskustannuksista (€) | 39 486 | 43 150 | 39 654 |
| Ylijäämä (+) / alijäämä (–) (€) | -75 085 | 1 214 | 55 504 |
| — % tuotoista | -14 | 0 | 6 |
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 046 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen, lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Määrärahasta saa käyttää enintään 270 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 198 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin.
Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 30 000 euroa vuonna 2001 perustettujen virkojen palkkausmenoina.
Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 216 000 euroa palkkaus- ja muina menoina ministeriöön perustettua tasa-arvoyksikköä varten.
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 47 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 33.13.21 sekä vuoden 2001 talousarvioon kertaluonteisena menona sisältynyt 84 000 euron määräraha.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 32 939 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 826 000 |
| Muut toimintamenot | 32 113 000 |
| Bruttotulot | 893 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 893 000 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 746 000 |
| — muut suoritteet | 147 000 |
| Nettomenot | 32 046 000 |
| 2002 talousarvio | 32 046 000 |
| 2001 talousarvio | 30 282 236 |
| 2001 I lisätalousarvio | 695 625 |
| 2000 tilinpäätös | 29 491 753 |
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 2 796 000 euroa.
Vuonna 2002 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 3 105 000 eurolla. Mikäli vuoden 2001 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2002.
Määrärahaa saa käyttää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien tavoite 1, 2 ja 3 -ohjelmien sekä yhteisöaloitteiden sekä innovatiivisten toimien valtion rahoitusosuuden maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen yhdessä momenteilla 26.98.61 ja 34.05.61 olevien EU-osuuksien kanssa.
Määrärahasta on osa alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/1993) 6 §:n mukaista aluekehitysrahaa.
Selvitysosa:Määrärahasta arvioidaan käytettävän 1 026 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena ja 1 770 000 euroa Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena.
| Myöntämisvaltuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja seuraavasti (milj. euroa): |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Myöntämisvaltuusvuosi | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Yhteensä |
| Vuoden 2000—2001 sitoumukset | 1,864 | 0,841 | 0,202 | - | 2,907 |
| Vuoden 2002 sitoumukset | 0,932 | 1,052 | 0,752 | 0,369 | 3,105 |
| Yhteensä | 2,796 | 1,893 | 0,954 | 0,369 | 6,012 |
| Momentin myöntämisvaltuuden arvioidaan jakautuvan rahastoittain ja ohjelmittain seuraavasti (milj. euroa): |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tavoite 1 | Tavoite 2 | Tavoite 3 | Yhteisöaloite | Yhteensä | |
| Euroopan aluekehitysrahasto | 0,433 | 0,161 | - | 0,544 | 1,138 |
| Euroopan sosiaalirahasto | 0,216 | 0,050 | 1,701 | - | 1,967 |
| Yhteensä | 0,649 | 0,211 | 1,701 | 0,544 | 3,105 |
| 2002 talousarvio | 2 796 000 |
| 2001 talousarvio | 1 580 967 |
| 2001 III lisätalousarvio | — |
| 2000 tilinpäätös | 127 454 |
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 8 410 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön strategista suunnittelua ja päätöksentekoa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä ministeriön toimialaan liittyvien ohjelmien ja kokeilujen toimeenpanosta aiheutuvien toimintamenojen ja rahoitusavustusten maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien puite- ja aihealueittaisten ohjelmien mukaisten hankkeiden rahoittamiseen.
Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen.
Selvitysosa:
| Määräraha on tarkoitus käyttää seuraavien hankkeiden toteuttamiseen: |
|---|
| Käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen ja tehostaminen: |
| Sosiaalisen luototuksen toteutus ja toimeenpano |
| Sosiaalipoliittisten lähiöhankkeiden toimeenpano |
| Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sisältyvä naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhanke |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaan liittyvät hankkeet |
| Terveydenhuolto 2000-luvulle hanke |
| Verkostoituvat erityispalvelut -hanke |
| Kansallinen Ikäohjelma (IKOMI) |
| Hyvinvointiklusteritoiminta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämisstrategian toteuttaminen |
| Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma |
| Perhevapaista tiedottaminen |
| Lääkkeen kustannus-vaikuttavuustutkimus |
| EU:n puite- ja aihealueittaiset ohjelmat: |
| DAPHNE-ohjelman kansallinen rahoitusosuus |
| EU:n tasa-arvo-ohjelman kansallinen rahoitusosuus |
| Uusien hankkeiden käynnistäminen: |
| Seutukunnalliset kehittämishankkeet ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiskokeilut |
| Työtapaturmaohjelma |
| Terveys 2015 -kansanterveysohjelma |
| 2002 talousarvio | 8 410 000 |
| 2001 talousarvio | 6 508 873 |
| 2001 III lisätalousarvio | 538 201 |
| 2000 tilinpäätös | 6 138 859 |
64. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 3 364 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen tietoteknologian avulla ja tietoteknologian hyödyntämisen edellyttämän infrastruktuurin rakentamiseen sekä hankkeen läpiviemisen edellyttämään koulutus- ja kehittämistoimintaan sosiaali- ja terveysministeriön erikseen määräämin perustein.
Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen.
Selvitysosa:Määräraha perustuu valtioneuvoston 26.5.2000 tekemään periaatepäätökseen valtion omaisuuden myynnistä vuosina 2000—2003 saatavien tulojen käytöstä. Määrärahan käyttö jakautuu useammalle vuodelle ja sen avulla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämistä. Avustusta maksetaan kunnille, kuntayhtymille ja muille palvelujen tuottajille. Tavoitteena on tietoteknologian hyväksikäyttöä tehostamalla parantaa palvelujen tasavertaista saatavuutta ja laatua sekä tukea omatoimisuutta, kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Tavoitteena on myös varmistaa, että uuden tietoteknologian käyttöönotto toteutuu tasapuolisesti koko maassa.
| 2002 talousarvio | 3 364 000 |
| 2001 talousarvio | 3 363 759 |
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 289 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
| 2002 talousarvio | 4 289 000 |
| 2001 talousarvio | 4 288 792 |
| 2000 tilinpäätös | 3 757 707 |