Statsbudgeten 2022
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 61 782 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).
Av anslaget har 1 500 000 euro reserverats för tillståndsmyndighetens utgifter för avskiljning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare 1) som en del av planen för återhämtning och resiliens.
Förklaring:Budgeten för Regionförvaltningsverken baserar sig på partiell nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna, årsavgifterna från privata socialserviceproducenter, årsavgifterna från privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och årsavgifterna för alkoholövervakningen har budgeterats under moment 11.19.09.
I anslaget ingår en reserv på 1 500 000 euro för tillståndsmyndighetens utgifter för den åtgärd för koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid som ingår i pelare 1 i planen för återhämtning och resiliens.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2020 utfall |
2021 mål |
2022 mål |
|
| Tillståndsärenden enligt MSL som gäller ny verksamhet och ändringar i verksamheten, mediantid för behandlingen, månader från det att ansökan blivit anhängig till beslutsfattandet | 11,9 | 10 | 10 |
| Andelen klagomål som varit anhängiga i över ett år, % av alla klagomål | 27,3 | <15 | <15 |
| Genomförandet av de åtgärder som regionförvaltningsverken ansvarar för inom ramen för tillsynsprogrammet för social- och hälsovården, % av genomförda åtgärder under året | genomförts delvis | 100 | 100 |
| Förvaltningsbeslut och utredningar som krävs för konstaterade eller misstänkta fall av djursjukdom har fattats inom en vecka, % av alla fall | 98 | 100 | 100 |
| Kostnader för tillståndsprestationer / tillståndsprestation, förändring i medeltalet för tre år | genomförts delvis | <0 | <0 |
| Antal tillståndsprestationer/årsv., förändring i medeltalet för tre år | genomförts delvis | >0 | >0 |
| Avgiftsbelagd verksamhet, % | 53,2 | 60 | 60 |
| Avgiftsbelagda prestationer enligt miljöskyddslagen och vattenlagen, % | 45,2 | 50 | 50 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
|---|---|---|---|
| Antal årsverken sammanlagt | 1 238 | 1 302 | 1 269 |
| — regionförvaltningsverkens omkostnader | 811 | 849 | 809 |
| — regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07) | 404 | 423 | 430 |
| — övriga moment | 23 | 30 | 30 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 7,2 | 9 | 9 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 73 369 | 75 882 | 73 112 |
| Bruttoinkomster | 11 490 | 11 330 | 11 330 |
| Nettoutgifter | 61 879 | 64 552 | 61 782 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 14 400 | ||
| — överförts till följande år | 12 106 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 10 729 | 10 600 | 10 600 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 20 167 | 17 666 | 17 666 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -9 438 | -7 066 | -7 066 |
|---|---|---|---|
| Kostnadsmotsvarighet, % | 53 | 60 | 60 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 16 | 30 | 30 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 16 | 30 | 30 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | - | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Behandling av vissa av regionförvaltningsverkets avgifter som nettobudgeterade (överföring från moment 11.19.09) | -900 |
| Förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska sektorer i samhället | 160 |
| Merkostnader för coronapandemin | -5 460 |
| Tillståndsresurser för avskiljning av koldioxidsnålt väte och koldioxid (RRF pelare 1) | 1 500 |
| Ändring av barnskyddslagen | 300 |
| Ändringskostnader till följd av social- och hälsovårdsreformen | 180 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | -5 |
| Lönejusteringar | 306 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -192 |
| Nivåförändring | 1 341 |
| Sammanlagt | -2 770 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
| 2022 budget | 61 782 000 |
| 2021 III tilläggsb. | -155 000 |
| 2021 budget | 64 552 000 |
| 2020 bokslut | 59 585 000 |