Statsbudgeten 2022
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 233 651 000 euro.
Av anslaget får även högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.
Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen regeringens proposition om komplettering av regeringens proposition (RP 165/2020 rd) med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen. I propositionen föreslås det att rökning helt förbjuds inomhus i slutna fängelser i syfte att förebygga hälsorisker för fångar och fängelseanställda som inte röker.
I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2022:
Tabell med nyckeltal
2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 mål |
|
Verksamhetens mål | |||
Anstaltssäkerhetsindex1) | 118 | 120 | 100 |
Fängelsefångar i öppna anstalter i genomsnitt per dag, % | 45 | 45 | 46 |
— Kvinnor | 52 | 52 | 53 |
— Män | 44 | 45 | 46 |
Genomsnittlig andel fängelsefångar som inte deltar i verksamheten, % | 2 | 19 | 18 |
— Kvinnor | 12 | 12 | 11 |
— Män | 21 | 20 | 19 |
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade | 82 | 82 | 82 |
— Kvinnor | 74 | 82 | 82 |
— Män | 84 | 82 | 82 |
Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade | 80 | 83 | 83 |
— Kvinnor | 83 | 83 | 83 |
— Män | 80 | 83 | 83 |
Produktivitet | |||
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. | 12,0 | 12,0 | 12,2 |
Resurshushållning | |||
Omkostnader (netto)/fånge | 67 200 | 69 600 | 62 300 |
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd | 7 380 | 7 750 | 7 300 |
1) Medelvärdet för åren 2011—2014 motsvarar index 100. Högre index anger lägre säkerhetsnivå.
Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)
Utveckling och styrning | 7 200 |
Klientprocesser | 5 700 |
Adminstrativa tjänster och stödtjänster | 82 500 |
Operativ verksamhet | 138 251 |
Sammanlagt | 233 651 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 232 205 | 245 239 | 239 501 |
Bruttoinkomster | 11 087 | 11 300 | 5 850 |
Nettoutgifter | 221 118 | 233 939 | 233 651 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 15 213 | ||
— överförts till följande år | 16 513 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 7 642 | 8 000 | 3 170 |
— övriga intäkter | 1 000 | 790 | 1 000 |
Intäkter sammanlagt | 8 642 | 8 790 | 4 170 |
---|---|---|---|
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 13 899 | 14 000 | 8 670 |
— andel av samkostnader | 9 447 | 10 000 | 9 140 |
Kostnader sammanlagt | 23 346 | 24 000 | 17 810 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -14 704 | -15 210 | -13 640 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 37 | 37 | 23 |
1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker. Från och med år 2022 omfattas endast kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Behandling av brottmål (överföring till moment 33.01.06) | -120 |
Centralisering av förvaltningsområdets it-tjänster (överföring till moment 25.01.21) | -693 |
Fängelsesäkerheten: minskning av ensamarbete, arbete med kvinnliga fångar | 2 000 |
Höjning av Valtoris serviceavgifter | -88 |
Reform av säkerhetstekniken i fängelserna | -300 |
Utökande av antalet anordningar för videokonferenser | 148 |
Ökning av antalet fångar till följd av coronaviruspandemin | -1 600 |
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | -55 |
Lönejusteringar | 874 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -454 |
Sammanlagt | -288 |
2022 budget | 233 651 000 |
2021 III tilläggsb. | -204 000 |
2021 I tilläggsb. | 4 720 000 |
2021 budget | 233 939 000 |
2020 bokslut | 222 418 000 |