Statsbudgeten 2022
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 641 000 euro.
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar.
Förklaring:Biblioteket för synskadade (Celia) är ett sakkunnigcentrum för tillgänglig litteratur och publicering som stöder lika möjligheter för personer med läsnedsättning att läsa, lära sig och delta i samhället. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. ljudböcker och punktböcker, i samarbete med bibliotek och förläggare samt erbjuder rådgivning i fråga om tillgänglig publikation.
Celia producerar i enlighet med de reviderade riktlinjerna för publicering läromedel som skolelever med läshinder och studerande på andra stadiet med läshinder behöver samt böcker som examensstuderande i högre utbildning med läshinder behöver enligt examenskraven.
Celia förmedlar litteratur till kunderna ungefär 1,24 miljoner gånger per år i samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och andra sammanslutningar. Servicen är avgiftsfri för kunden.
För genomförandet av de samhälleliga effektmålen ska biblioteket för synskadade
- — utveckla webbtjänsterna
- — främja tillgänglig publicering
- — stärka tillgången till tjänster via servicepartner
- — utveckla produkter och tjänster för barn och unga i samarbete med olika aktörer
- — komplettera tillgänglig publicering med Celias bokutbud.
Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för biblioteket för synskadade:
Nyckeltal för resultatet
2019 utfall |
2020 utfall |
2021 mål/uppskattning |
2022 mål/uppskattning |
|
Produktion och kvalitetsledning | ||||
---|---|---|---|---|
— Årlig bokanskaffning till Celias samling (produktion och anskaffningar) | 1 630 | 1 359 | 1 250 | 1 250 |
— Rekommendationer för tillgänglig publicering, rådgivning och utbildning om tillgänglighet, antal | 63 | 58 | 30 | 30 |
— Andelen aktiva barn och unga av barnen och ungdomarna i Celias register, % | 21 | 18 | 18 | 20 |
— Antal leveranser av läroböcker | 56 344 | 58 069 | 42 500 | 36 000 |
Funktionell effektivitet | ||||
— Kunder som omfattas av tjänsterna | 65 096 | 76 000 | 86 000 | 98 000 |
— Nätkundernas andel av alla enskilda kunder, % | 79 | 83 | 84 | 86 |
— Webblånens andel av den totala låneverksamheten, % | 67 | 71 | 75 | 80 |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
— Årsverken | 43 | 43 | 45 | 45 |
— Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,36 | 3,51 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 5 424 | 5 540 | 5 671 |
Bruttoinkomster | 43 | 30 | 30 |
Nettoutgifter | 5 381 | 5 510 | 5 641 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 597 | ||
— överförts till följande år | 677 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Produktion och tillhandahållande av taktila produkter, reliefbilder och reliefkartor | 125 |
Lönejusteringar | 17 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -11 |
Sammanlagt | 131 |
2022 budget | 5 641 000 |
2021 budget | 5 510 000 |
2020 bokslut | 5 461 000 |