Statsbudgeten 2022

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 105 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av projekt för grundläggande förbättringar

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaureringen, underhållet och presentationen samt utvecklingen av det internationellt betydelsefulla byggnadskulturella monumentet Sveaborg som tagits upp på Unescos världsarvslista. Förvaltningsnämnden för Sveaborg har i uppdrag att bevara kulturarvshelheten i enlighet med de nationella skyddsmålen och världsarvskonventionen. Förvaltningsnämnden för Sveaborg sörjer för en hållbar balans mellan bevarandet av fästningen, besökarhanteringen och hanteringen av användningen.

Förvaltningsnämnden för Sveaborgs uppgift när det gäller att uppnå de samhälleliga effektmålen är att

— Genom kompetent ombyggnad och restaurering i rätt tid främjas den kulturella och ekologiska hållbarheten. Av målen i Agenda 2030 genomförs i synnerhet åtgärder som hänför sig till hållbar turism
— Besökarna informeras om Sveaborgs världsarvsvärden och skyddet av dem samt uppmuntras att agera ansvarsfullt.
— Interaktionen mellan intressentgrupperna främjas.
— Världsarvsobjektets särskilda universella värden, autenticitet och integritet bevaras, man har förberett sig på riskerna och skötseln av objektet bidrar till en hållbar utveckling. Med hjälp av en vård- och bruksplan bevaras världsarvsobjektets värden.
— Man förbereder sig på inkomstbortfall till följd av det minskade antalet besökare till följd av covid-19-pandemin och på att hitta nya typer av kundkretsar. Förlusten gäller både antalet besökare och den regionalekonomiska effekten.

För att resultatmålen för förvaltningsnämnden för Sveaborg ska nås används även anslag under moment 29.80.75.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för förvaltningsnämnden för Sveaborg:

— De bostadslägenheter som är i dåligt skick iordningställs med beaktande av de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet. Målet på lång sikt är att hyresintäkterna ska öka och att nyttjandegraden för hyresbostäderna ska vara 95 procent. Lägenheternas hyror höjs stegvis så att de motsvarar den allmänna hyresnivån. Avsikten är att de hyror som tas ut i fortsättningen i större utsträckning ska täcka kostnaderna för bostadslägenheterna.

Nyckeltal för resultatet

	2019 utfall	2020 utfall	2021 mål/uppskattning	2022 mål/uppskattning

Samhälleliga effekter
Sveaborgs lokalekonomiska effekt (mn euro)	24	-	8	12
Funktionell effektivitet
Hyresbostädernas nyttjandegrad, %	94	93,2	92	88
Hyresintäkter, tillväxt %	1,0	-4,0	-6,5	-9,5
Hantering av mänskliga resurser
Årsverken	82	76,5	83	83
Arbetstillfredsställelseindex (VM Baro)	3,7	3,75	3,7	3,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2020 utfall	2021 ordinarie budget	2022 budgetprop.

Bruttoutgifter	9 134	8 293	8 605
Bruttoinkomster	6 873	6 190	6 500
Nettoutgifter	2 261	2 103	2 105

Poster som överförs
— överförts från föregående år	357
— överförts till följande år	1 296

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

	2020 utfall	2021 ordinarie budget	2022 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	6 873	6 200	6 340

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 630	6 820	6 820

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	243	-620	-480
Kostnadsmotsvarighet, %	104	91	93

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Lönejusteringar	7
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-5
Sammanlagt	2

2022 budget	2 105 000
2021 II tilläggsb.	700 000
2021 budget	2 103 000
2020 bokslut	3 200 000