Statsbudgeten 2022
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 16 608 000 euro.
Förklaring:Inrikesministeriet är ett ministerium för inre säkerhet och migration. Ministeriets viktigaste uppgifter är lagberedning, strategisk planering och styrning av förvaltningsområdets verksamhet samt internationella frågor.
Fördelning av omkostnaderna (%)
2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 mål |
|
Personalutgifter | 93 | 89 | 86 |
Utgifter för lokaler | - | - | - |
IKT-utgifter | - | - | - |
Övriga utgifter | 7 | 11 | 14 |
Sammanlagt | 100 | 100 | 100 |
---|
Hantering av mänskliga resurser
2020 utfall |
2021 uppskattning |
2022 mål |
|
Årsverken | 216 | 215 | 227 |
— varav årsverken under moment 26.01.01 | 190 | 187 | 203 |
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) | 3,2 | 3,2 | 5,1 |
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2020 utfall |
2021 ordinarie budget |
2022 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 16 283 | 16 615 | 17 908 |
Bruttoinkomster | 1 292 | 400 | 1 300 |
Nettoutgifter | 14 991 | 16 215 | 16 608 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 649 | ||
— överförts till följande år | 2 730 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Behov av tilläggsresurser för styrningen av räddningsväsendet i välfärdsområdena | 400 |
Beredskaps- och resiliensnätverket för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot, fortsatt finansiering | -170 |
Exit-tjänsten (återföring av en överföring av engångsnatur från moment 26.01.50) | 71 |
FoUI-verksamhet (överföring till moment 26.01.21) | -250 |
Specialsakkunnig placerad i Moskva (överföring från moment 24.01.01) | 21 |
Stärkande av resurserna för lotteriförvaltningen och penningspelspolitiken | -80 |
Stärkande av styrningen av lokaler (överföring från moment 26.01.21) | 90 |
Tidsbundet uppgiftsarrangemang (överföring från moment 26.01.21) | 2 |
Ändring av uppgiften som beredskapssamordnare till en ordinarie uppgift (överföring från moment 26.01.21) | 80 |
Överföring från moment 26.40.01 (2 årsv.) | 160 |
Lönejusteringar | 109 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -40 |
Sammanlagt | 393 |
2022 budget | 16 608 000 |
2021 III tilläggsb. | 90 000 |
2021 budget | 16 215 000 |
2020 bokslut | 15 072 000 |