Statsbudgeten 2020
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 747 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till anskaffning av utrustning och anordningar
2) till betalning av understöd
3) till ett belopp av högst 240 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service.
Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) förvarar och bevarar filmer och tv- och radioprogram, främjar det audiovisuella kulturarvet samt tryggar barnens utveckling och välfärd i mediemiljön.
KAVI anskaffar till sina samlingar visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen, lagrar radio- och TV-programflöde digitalt enligt en plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt, tar emot inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalspelningar som lagstadgade depositioner samt övervakar utbudet av bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram i enlighet med den offentliga tillsynsplanen. KAVI för register över leverantörer och klassificerare av bildprogram samt för en offentlig förteckning över bildprogram. KAVI erbjuder utbildning, handledning och stödtjänster för klassificerare och leverantörer av bildprogram och underhåller och utvecklar klassificeringsprogramvaran.
Nationella audiovisuella institutets uppgift när det gäller att genomföra de samhälleliga effektmålen är:
- — Det inhemska kulturarvets användbarhet och tillgängligheten till det förbättras genom digitalisering av material och samlingar samt genom att institutets digitala innehåll görs tillgängliga för allmänheten via det nationella digitala bibliotekets kundgränssnitt FINNA och KAVI:s bild- och ljudterminaler för radio- och televisionsarkivet.
- — Publikunderlaget inom filmkulturen och filmfostran görs mångsidigare och filmkulturen görs tillgängligare särskilt för skolor samt barn och unga.
- — Kritisk mediekompetens och mediefostran främjas och genom att utbudet av bildprogram övervakas stöder man en för barn trygg mediemiljö.
Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Nationella audiovisuella institutet:
| Nyckeltal för resultatet | 2017 utfall |
2018 utfall |
2019 mål/uppskattning |
2020 mål/uppskattning |
| Produktion och kvalitetsledning | ||||
| — Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal | 136 183 | 137 386 | 142 500 | 143 700 |
| — Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare | 53 674 | 50 330 | 53 000 | 53 000 |
| — Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet)1) | 501 | 548 | 601 | 651 |
| — Informationskampanjer om mediefostran | 10 | 7 | 10 | 10 |
| — Antal övervakningsärenden som avser utbudet av bildprogram | 42 | 33 | 40 | 30 |
| Funktionell effektivitet | ||||
| — Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/film | 24,4 | 24,5 | 23,6 | 24,16 |
| — Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte | 2 937 | 2 422 | 2 450 | 2 127 |
| — Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program2) | 105 | 145 | 108 | 126 |
| — Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program3) | 245 | 272 | 200 | 230 |
| Hantering av mänskliga resurser | ||||
| — Årsverken | 84 | 79 | 78 | 76 |
| — Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro) | 3,28 | 3,34 | 3,5 | 3,5 |
1) Kumulativt inflöde. I sifferuppgifterna har beaktats Yles gamla digitaliserade egen produktion som från 2014 och framåt överförs till KAVI.
2) beställda klassificeringar
3) Nya klassificeringar
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2018 utfall |
2019 ordinarie budget |
2020 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 7 247 | 7 550 | 7 487 |
| Bruttoinkomster | 836 | 800 | 740 |
| Nettoutgifter | 6 411 | 6 750 | 6 747 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 841 | ||
| — överförts till följande år | 441 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Bortfall av en engångsutgift | -80 |
| Digitalisering av MTV:s analoga videomaterial | 50 |
| Förflyttning av museiföremål och kringmaterial | 100 |
| Förnyande av tjänsterna för digital fångst av tv-sändningar | 60 |
| Utveckling av digitala kundtjänster och tryggande av institutets verksamhetsbetingelser | -130 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror | -32 |
| Lönejusteringar | -10 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -14 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -13 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 56 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | 15 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -5 |
| Sammanlagt | -3 |
| 2020 budget | 6 747 000 |
| 2019 budget | 6 750 000 |
| 2018 bokslut | 6 011 000 |